Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.11.2017 | vrátené obaly kofola plav. | 201702702 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -280,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | seminár v oblasti odp.-Balluch | 201702703 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | rekl.predmety dľa obj. | 201702704 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | Košice | 5 468,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | rekl.predmety | 201702705 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | Košice | 780,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | revízie det.úniku plynu dľa obj. | 201702695 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2 268,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | výmena pošk.vodomera OST 118 | 201702696 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 114,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | ročný servis dav.zar. dľa obj. | 201702697 | EURUWATER s.r.o. | 17310041 | Bratislava | 296,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | hovorné 11/2017 | 201702698 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 462,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | hovorné rod.prísl. 11/17 | 201702699 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 146,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | monitoring voz. 11/17 | 201702700 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 502,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | balíčky Mikuláš 2017 | 201702690 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 581,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | repre | 201702691 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 341,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | hav.oprava PR 1133 | 201702692 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 59 344,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | havarijná opr. OST 2171 | 201702693 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 900,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | hav.oprava OST 2214 | 201702694 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 896,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | pap.tašky | 201702685 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | Banská Bystrica | 216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | Notebook FUJITSU | 201702686 | ATECH.NET s.r.o. | 44827385 | Kolárovo | 249,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | tesniaca guma | 201702687 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 95,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | ložisko | 201702688 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 43,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | ochran.pom. dľa obj. | 201702689 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 101,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | hav.oprava elekt.úprv.vody OST 505 | 201702680 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 654,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | kompl.profilaktika servra Linux | 201702681 | Devion s.r.o. | 36572250 | Košice | 684,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | posúvač | 201702682 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 561,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | Korzár, Sme r.2018 | 201702683 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 199,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | merače dľa obj. | 201702684 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 40 738,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | membr.nádoba Reflex | 201702673 | Reflex s.r.o. | 36369934 | Rakovo | 327,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | servopoh dľa obj. | 201702674 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 493,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | teplomer | 201702675 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 63,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | el.energia OST 2719,2720-10/17 | 201702676 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 880,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | mat.na dopln.skladu dopravy | 201702677 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 538,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | pozár.servis elektrol.úpr.vody dľa obj. | 201702678 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 9 660,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | hav,oprava elektr.úpr.vody dľa obj. | 201702679 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1 027,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | voda OST 2719 | 201702670 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 140,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | upgrade | 201702671 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 7 629,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | pohonné hmoty | 201702672 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 282,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | kotúčový rez | 201702664 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 90,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | elektro mat. dľa obj. | 201702665 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 555,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | guľ.kohút | 201702666 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 15,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | materiál dľa obj. | 201702667 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 061,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | AGA spojka | 201702668 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 194,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | audítorské služby | 201702669 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 2 400,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | lekárske prehliadky 10/2017 | 201702657 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 492,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | náklady na dopr.-pripoj.Bukovecká 17 | 201702658 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | TK a EK KE817CM,KE266FN | 201702659 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 125,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | podpora APV IV.Q.2017 | 201702660 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 911,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | výrub stromov-SVR 2631 | 201702661 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 242,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | nájom 2017-Fibichova 13 | 201702662 | SVB Fibichova 13 | 31984240 | Košice | 98,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | prac.obuv,pomocky | 201702663 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 506,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.11.2017 | odstr.havárie SVR 2612 | 201702650 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 058,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2017 | pás mirelon | 201702651 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 237,00 € s DPH |