Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.11.2016 | tesnenie Temasil | 201602497 | Rempometal | 36215091 | Košice | 154.56 | ||||
| Faktúra | 03.11.2016 | stravné lístky | 201602498 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 9,901.50 | ||||
| Faktúra | 02.11.2016 | kurz rozvoj manažérskych zručnosti | 201602484 | Psychosociálne centrum | 31996361 | Košice | 150.00 | ||||
| Faktúra | 02.11.2016 | modernizácia okruhu OST 803 1. a 2. etapa | 201602485 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 37,293.56 | ||||
| Faktúra | 02.11.2016 | vyjadrenie k existencii TKZ | 201602486 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55.60 | ||||
| Faktúra | 02.11.2016 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201602487 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 9,099.60 | ||||
| Faktúra | 02.11.2016 | kancelárske potreby | 201602488 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 399.25 | ||||
| Faktúra | 02.11.2016 | Micronet - modem | 201602489 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 689.95 | ||||
| Faktúra | 02.11.2016 | toner | 201602490 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 193.54 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | teplo hala č. 8 | 201602477 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 565.68 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | vodné , stočné haly Južné nábrežie | 201602478 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 997.38 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | vytýčenie vedení | 201602479 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.71 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 201602480 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 2,520.00 | ||||
| Faktúra | 02.11.2016 | odborné prehliadky bleskozvodov | 201602481 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 1,008.00 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | bonus za obdobie 7-9/2016 | 201602482 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -82.56 | ||||
| Faktúra | 02.11.2016 | výkon funkcie technika požiarnej ochrany | 201602483 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1,278.00 | ||||
| Faktúra | 28.10.2016 | oprava hav.SVR 2131 | 201602470 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,855.08 | ||||
| Faktúra | 28.10.2016 | oprava hav. PR 1223 | 201602471 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,054.54 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | spojka AGA | 201602472 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 286.42 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | batéria sprchová | 201602473 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 108.24 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | školenie - viazačov bremien | 201602474 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 201.60 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | vizitky Ing. Tanyasi | 201602475 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 12.00 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | tlačivo - interná žiadanka | 201602476 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 240.00 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | pracovné odevy | 201602463 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 199.30 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | prac.odevy dľa obj. | 201602464 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 544.74 | ||||
| Faktúra | 28.10.2016 | výkopové a živičné práce SVR 527 | 201602465 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,293.40 | ||||
| Faktúra | 28.10.2016 | výkopové a živičné úpravy SVR 565 | 201602466 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 7,884.01 | ||||
| Faktúra | 28.10.2016 | zvarovací drát | 201602467 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 98.28 | ||||
| Faktúra | 28.10.2016 | revízie detektorov úniku plynu | 201602468 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 100.40 | ||||
| Faktúra | 28.10.2016 | oprava havárie SVR 507 | 201602469 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 8,814.60 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | výrub a orez stromu SVR 2131 | 201602456 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 188.08 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | ultrazvukové merače tepla | 201602457 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 50,341.66 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | pohľadnice | 201602458 | Belarto Slovakia s.r.o. | 44202245 | Bratislava | 196.80 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | kanc.kreslá | 201602459 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 173.02 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | hav.oprava elelktr.úpr.vody OST 1122 | 201602460 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 100.00 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | pozár.servis úpr.vody | 201602461 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 5,611.34 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | obuv zimná | 201602462 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 59.74 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | repre fond | 201602453 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 159.12 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | sadové úpravy po prekopávkach | 201602454 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 453.80 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | sadové úpravy po prekopávkach | 201602455 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1,554.62 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | monitoring voz. 10/16 | 201602449 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 632.57 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | hovorné 10/16 | 201602450 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,381.27 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | ZFD k prij .platbe 10/16 | 201602451 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 283,333.33 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | hovorné | 201602452 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 35.70 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | tesnenie,izolácia | 201602442 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 389.64 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | rúry | 201602443 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 118.02 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | rúry čierne | 201602444 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 211.16 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | rúry pozinkované | 201602445 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1,377.17 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | kontrola HP,hydrantov | 201602446 | 3Fin s. r. o. | 44701217 | Prešov | 1,783.80 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | hav oprava OST 2641 | 201602447 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1,033.38 |