Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu Sort ascending | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.03.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400810 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 118.70 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | umývanie vozidiel 2/2024 | 202400809 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 532.04 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | kontrola a čistenie komínov | 202400808 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 136.00 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400807 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 184.75 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400806 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 361.34 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | materiál | 202400805 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 904.42 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400804 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 358.56 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400803 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400.80 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400802 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318.15 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | právne služby 2/2024 | 202400801 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5,340.00 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | cookiebot | 202400800 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 140.40 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400798 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 23.70 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400797 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 122.82 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | poskytovanie LP | 202400796 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 3,816.73 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | poštovné 2/2024 | 202400795 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 596.05 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | oprava KE747JJ | 202400794 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 899.00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | Biznis partner 2/2024 | 202400793 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 221.71 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | vodné,stočné 2/2024 ČH | 202400792 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 902.02 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | mýto 2/2024 (OMV) | 202400791 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 24.16 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | mýto 1/2024 (OMV) | 202400790 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 0.56 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | tel. poplatky 2/2024 | 202400789 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152.04 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | HN doplatky | 202400788 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 9.57 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | el. energia 02/2024 Bukovecká | 202400787 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9,285.54 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | zemný plyn 2/2024 Poľná | 202400786 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 75,242.42 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | zem. plyn 02/2024 Hellova | 202400785 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 314.64 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | zem. plyn 02/2024 Zborovská | 202400784 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,285.73 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | zem. plyn 02/2024 Mäsiarska | 202400783 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 321.08 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | zem. plyn 02/2024 Komenského | 202400782 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8,001.98 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | teplo a ohrev TÚV 1/2024 Juž.náb. | 202400781 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 5,342.58 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | vyjadrenie SVR 712 | 202400780 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | vyjadrenie SVR 512 | 202400779 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | el. energia 02/2024 Amurská | 202400778 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,725.95 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | el. energia 2/2024 Hlinkova | 202400777 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 90,830.26 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | el. energia 02/2024 Krosnianska | 202400776 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 25,571.09 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | el. energia 02/2024 Inžinierska | 202400775 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 479.28 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | router | 202400774 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 136.80 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | postimplementačná podpora 2/2024 | 202400773 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163.72 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | vodné, stočné 2/2024 | 202400772 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 439,125.75 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | stočné 2/2024 Komenského | 202400771 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2,125.81 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | nájom 2024 Hviezdoslavova 5 | 202400770 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1.00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | metrologiclé služby, servis | 202400769 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,032.05 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400768 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 49.99 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400767 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 232.90 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | rozúčt.nákl. na vykurovanie MKP | 202400766 | REMAKO spol. s r.o. | 36192961 | 58.56 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400765 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 519.12 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400764 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2,984.22 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400763 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400762 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 582.90 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400761 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391.56 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400760 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 379.44 |