Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort ascending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.07.2020 | paušal + služby 6/2020 | 202001412 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 468.72 | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | triedena zemina | 202202725 | BANESKO, s.r.o. | 46263748 | 97.92 | |||||
| Faktúra | 06.12.2013 | nájom 2013 Ladožská 1,2 | 201302690 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 66.77 | ||||
| Faktúra | 05.10.2016 | kancelárske potreby | 201602286 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 429.42 | ||||
| Faktúra | 01.07.2019 | mesačná kontrola EPS -Regist.stred. 6/19 | 201901439 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 109.56 | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | PHM 02/2022 | 202200486 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,679.14 | |||||
| Faktúra | 05.12.2012 | overenie meračov | 201202283 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 365.76 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | odstr.havárie SVR 2162 | 201502068 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,609.88 | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | vytýčenie dľa obj. | 201801383 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55.60 | ||||
| Faktúra | 23.03.2021 | zhrom.odpadu 02/2021 | 202100683 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 251.86 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302222 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 45.40 | |||||
| Faktúra | 08.09.2014 | zmena teplonos. média III. etapa | 201401944 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 207.44 | ||||
| Faktúra | 12.07.2017 | plyn 6/17-Kupec.Herlian.Zborov. | 201701490 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1,145.42 | ||||
| Faktúra | 26.03.2020 | prevzatie odpadu 2/2020 | 202000664 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 118.99 | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | nájom 2022-SVB Rovník | 202202690 | SVB ROVNÍK, Rovníkova 6_619H | 35556862 | 73.04 | |||||
| Faktúra | 28.08.2013 | mrazený tovar | 201301944 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 1.00 | ||||
| Faktúra | 21.07.2016 | repre 7/2016 | 201601548 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 180.84 | ||||
| Faktúra | 13.03.2019 | vysporiadanie fixnej zložky tepla za r.2018 | 201900632 | Tepláreň Košice,_120H | -545,261.71 | ||||||
| Faktúra | 14.12.2021 | meteorol. informácie 11/2021 | 202102854 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364.46 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | výrub stromov OST 713 | 202400752 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 897.63 | |||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Levočská 2 | 201201562 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 143.50 | ||||
| Faktúra | 09.07.2015 | min.vody-zabez.pitn.režimu | 201501334 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 183.61 | ||||
| Faktúra | 29.03.2018 | mech.upchávka | 201800652 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 504.00 | ||||
| Faktúra | 04.01.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002870 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 821.16 | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | OOPP | 202301640 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 300.56 | |||||
| Faktúra | 16.06.2014 | kyslík plynný | 201401208 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 22.98 | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | vodné, stočné 3/2017 | 201700757 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 421,943.81 | ||||
| Faktúra | 07.01.2020 | nájom neb. priestorov Tatranská 3, 2020 | 202000014 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 112.88 | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | zemný plyn 7/2022 Bukovecká | 202202010 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,782.05 | |||||
| Faktúra | 27.06.2013 | dodávka a mont. klimatiz, Dispečing | 201301200 | Vlastníci bytov Považská 28,30 | Košice | 10,596.00 | |||||
| Faktúra | 25.04.2016 | oprava vysokotl.umýv.zariadenia | 201600812 | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | Zvolen | 550.68 | ||||
| Faktúra | 04.12.2018 | mobilný telefón Nokia | 201802506 | Orange Slovensko, a.s. | 22.50 | ||||||
| Faktúra | 30.08.2021 | služby z výkupu | 202102008 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 40.56 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Ždiarska 23 | 202400339 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 139.21 | |||||
| Faktúra | 11.05.2012 | odborná demontáž vstupného turniketu | 201200827 | PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice | 31652573 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 16.03.2015 | tyč tvarová,bet oceľ | 201500600 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 699.22 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | voda 9/12/2017-plav ČH | 201702976 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 546.05 | ||||
| Faktúra | 01.10.2020 | odborné prehliadky plyn.zariadení kotolní | 202002151 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 1,260.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | PZP 1.4.-30.06.2023 | 202390007 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1,388.49 | |||||
| Faktúra | 28.02.2014 | banková informácia | 201400480 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | Žilina | 60.00 | ||||
| Faktúra | 10.01.2017 | skrutka kotevná | 201700030 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 28.14 | ||||
| Faktúra | 04.10.2019 | poskyt.zdrav.služby 9/19 | 201902227 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 168.91 | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | podpora APV 4-6/2022 | 202201245 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2,193.60 | |||||
| Faktúra | 06.03.2013 | prevádzkové zoradenie horáka | 201300468 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 512.45 | ||||
| Faktúra | 19.01.2016 | nájom nebyt. priest. Galaktická 18-24 | 201600079 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 31311440 | Košice | 149.40 | ||||
| Faktúra | 09.10.2018 | aktualizácia webovej stránky | 201802146 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 50.00 | ||||
| Faktúra | 11.06.2021 | materiál | 202101307 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 9.50 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202303089 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 123.96 | |||||
| Faktúra | nájom 2012-Užhorodská 23 | 201200096 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 85.91 | |||||
| Faktúra | 22.12.2014 | zásuvka | 201402767 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 3.68 |