Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.04.2016 | realiz.príp.miest dľa zmluvy | 201600724 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 13,828.97 | ||||
| Faktúra | 09.01.2019 | refaktur. nákladov za čistenie kanalizácie | 201802792 | Stav.byt.dr. II_2H | 256.00 | ||||||
| Faktúra | 28.07.2022 | prekrytie vodnopólového bazéna ČH | 202201913 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 1,782.00 | |||||
| Faktúra | 27.04.2012 | kuchynské zástery, vlajočky papierové | 201200730 | Twelve media s. r. o. | 44432291 | Košice | 338.33 | ||||
| Faktúra | 03.03.2015 | materiál dľa obj. | 201500510 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 672.62 | ||||
| Faktúra | 20.12.2017 | farby, štetec,mal.súprava | 201702885 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 57.73 | ||||
| Faktúra | 07.09.2021 | servisné práce 8/2021 | 202102058 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 600.00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájomné 2024 Čingovská 7,8 | 202400230 | SVB Čingov 78_588H | 31313116 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 14.02.2014 | rúra pozinkovaná | 201400389 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 357.95 | ||||
| Faktúra | 30.12.2016 | poistenie majetku ČH | 201790004 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 996.79 | ||||
| Faktúra | 04.09.2019 | prevádzkové nákl. OST 911- 8/19 | 201901974 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | materiál | 202002051 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 19.93 | |||||
| Faktúra | 30.03.2023 | kamenino HDK FR 32/63, 0/4 | 202300856 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 156.89 | |||||
| Faktúra | 20.02.2013 | odvoz stavebného odpadu | 201300378 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 284.14 | ||||
| Faktúra | 13.01.2016 | kalibrácia hrúbkomera | 201502726 | UNIMETRA, spol.s.r.o. | 47669098 | Ostrava, CZ | 42.80 | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | ventil, filter | 201802055 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 125.52 | ||||
| Faktúra | 10.05.2022 | materiál | 202201178 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 756.00 | |||||
| Faktúra | spotreba plynu Južná tr. | 201200005 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | 1,078.00 | |||||
| Faktúra | 16.12.2014 | seminár Novela daňových zákonov | 201402679 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 40.00 | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | modul M-Bus | 201702164 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3,197.52 | ||||
| Faktúra | 24.06.2021 | vratný obal MP | 202101421 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -216.00 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 2621 | 202303027 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,456.97 | |||||
| Faktúra | 28.11.2013 | el.energia 12/13 | 201302631 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 103.00 | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | benefitné poukážky | 201602228 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 6,900.00 | ||||
| Faktúra | 24.06.2019 | oprava vysávača Dolphin | 201901364 | BAZENSERVIS , s.r.o. | 64791661 | 1,398.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2020 | teplo 6/2020 | 202001351 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1,200.41 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | parkovacia karta KE591MA | 202370006 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1,125.00 | |||||
| Faktúra | 30.11.2012 | púzdro teplomera | 201202225 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 91.20 | ||||
| Faktúra | 01.10.2015 | von.prehliadky tlak.nádob dľa obj. | 201502011 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 7,027.45 | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | podl.pod myš,podpierky | 201801327 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 333.60 | ||||
| Faktúra | 18.02.2022 | poplatok - hl.istič Bukovecká | 202270011 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 213.50 | |||||
| Faktúra | 28.08.2014 | servis plyn.hor.a kotlov | 201401886 | Andrej HOĽAN | 40439861 | Rozhanovce | 4,680.79 | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | umývanie vozidiel | 201701432 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 264.07 | ||||
| Faktúra | 08.03.2021 | vodné, stočné 2/2021 | 202100594 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 429,918.50 | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | zemný plyn 8/2023 Herlianska | 202302304 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,055.80 | |||||
| Faktúra | 21.08.2013 | sada upchávka | 201301877 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | Prešov | 721.32 | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | paleta vrátny obal ČH | 201601490 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -340.80 | ||||
| Faktúra | 14.03.2019 | logitech | 201900639 | AUTOCONT s.r.o. | 19.20 | ||||||
| Faktúra | 03.03.2020 | prac. obuv | 202000530 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 531.24 | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | paušálne služby PROFIT 10/2022 | 202202670 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 08.08.2012 | zmena tepl.média Nad jazerom-1.etapa | 201201503 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 375,422.26 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | revízie bleskozv. OST 1502,1504 | 201501275 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 144.00 | ||||
| Faktúra | 15.03.2018 | vypracovanie PD moder. okruhu OST 1709 | 201800594 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 44,791.68 | ||||
| Faktúra | 09.12.2021 | recertifikačný audit ISO | 202102821 | CeMS, s.r.o. | 35891823 | 1,428.00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400229 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 89.00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2014 | súdok vrátny | 201401153 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -384.00 | ||||
| Faktúra | 29.03.2017 | materiál dľa obj. | 201700699 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 392.12 | ||||
| Faktúra | 31.12.2019 | výmena čel.skla KE938GZ | 201902898 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 197.00 | |||||
| Faktúra | 28.12.2020 | kanc.potreby | 202002854 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 195.67 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | oprava čerpadla | 202301592 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 2,684.64 |