Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.10.2013 | mýto 9/2013 | 201302335 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 16.13 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | tovar - mestská plaváreň | 201601933 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 72.34 | ||||
| Faktúra | 22.05.2019 | PHM | 201901077 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,387.75 | |||||
| Faktúra | 01.06.2020 | inzercia -Korzár | 202001055 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 202.85 | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 11/2022 | 202203031 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 48.00 | |||||
| Faktúra | 15.10.2012 | ZFD k preplatku na 10/2012 | 201201931 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 174,161.79 | ||||
| Faktúra | 20.08.2015 | hydraulické vyregulovanie OST 2642 | 201501717 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 26,610.00 | ||||
| Faktúra | 29.05.2018 | san disk ultra, púzdro na tablet | 201801032 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 144.00 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Petzvalova 23 | 202200171 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 90.29 | |||||
| Faktúra | 29.07.2014 | súdok vrátny | 201401593 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216.00 | ||||
| Faktúra | 05.06.2017 | prenájom priestoru umiestnenie KOS | 201701139 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 159.06 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020- Ždiarska 10 | 202000327 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 74.58 | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | materiál | 202100324 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 399.60 | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | teplo 7/2023 | 202302091 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3,331,961.89 | |||||
| Faktúra | 19.07.2013 | zapoj.ističa Nám.kozmonautov 6 | 201301471 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61.00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | tovar bufety-plav.Rumanova | 201601193 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 274.24 | ||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Mikovíniho 5,7 | 201900232 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 82.98 | ||||||
| Faktúra | 26.09.2022 | materiál | 202202367 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 474.34 | |||||
| Faktúra | 06.07.2012 | opravná ZFD k 201201167 | 201201212 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | -143.26 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | zmes do odstrek.žiarovky pre dopr. | 201500983 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 36.96 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Mikovíniho 1,3 | 201800303 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 82.98 | ||||
| Faktúra | 04.11.2021 | el. energia 09-11/2021Továrenská | 202102537 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 276.00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | HN doplatky | 202400788 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 9.57 | |||||
| Faktúra | 30.04.2014 | poz. plech skrúžený | 201400862 | SKP - Štefan Potošňák | 32460384 | Košice | 11.52 | ||||
| Faktúra | 10.02.2017 | odb.prípr.pre obsl.kotlov-Šimko,Mžigot | 201700407 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 191.00 | ||||
| Faktúra | 24.10.2019 | paleta-vratný obal MP | 201902410 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -268.80 | |||||
| Faktúra | 30.11.2020 | spotreba | 202002598 | GreenLine international s. r. | 52235556 | 268.20 | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | meačná a 1/4 ročná kontrola EPS archív 04/2023 | 202301254 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 84.60 | |||||
| Faktúra | 10.05.2013 | zhrom.a tried.odpadu 4/2013 | 201300850 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1,824.76 | ||||
| Faktúra | 24.02.2016 | el.energia 1/2016 | 201600461 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 541.10 | ||||
| Faktúra | 05.12.2018 | temasil | 201802524 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 685.08 | ||||
| Faktúra | 01.07.2022 | period.preškol.sk.zvárania | 202201684 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 1,482.00 | |||||
| Faktúra | posk.prac.zdrav.sl.2/12 | 201200473 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 186.58 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájom nebyt. priestorov Polárna 10,12,14 | 201500251 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 67.33 | ||||
| Faktúra | 15.11.2017 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201702630 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 506.36 | ||||
| Faktúra | 03.08.2021 | materiál | 202101789 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 659.45 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 7 | 202400014 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 93.70 | |||||
| Faktúra | 23.01.2014 | prac.a ochr. pomôcky | 201400129 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 84.36 | ||||
| Faktúra | 30.11.2016 | dodanie a montáž nivel.podlahy | 201602690 | LÍNIA KE, s.r.o. | 36595471 | Košice | 424.88 | ||||
| Faktúra | 19.08.2019 | poist.zodp.za šk.zamest.9-11/2019 | 201990008 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 333.87 | |||||
| Faktúra | 24.08.2020 | diagnostika a oprava zar. MCUxx | 202001851 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 744.00 | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | materiál | 202300556 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8.18 | |||||
| Faktúra | 23.01.2013 | výmena ložiska Renault Kangoo | 201300120 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 85.87 | ||||
| Faktúra | 07.12.2015 | prenájom nebytových priestorov | 201502476 | SVB Ural | 31263291 | Košice | 66.40 | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | chlornan sodný | 201801794 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793.80 | ||||
| Faktúra | 11.04.2022 | teplo 03/2022 Podjavorinskej | 202200925 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4,490.90 | |||||
| Faktúra | 05.11.2014 | teplo 10/2014 | 201402360 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 304.82 | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | odmena z výkupu | 201701909 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7.20 | ||||
| Faktúra | 20.05.2021 | spracovanie osobných údajov 04/21 | 202101089 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | spoluúčasť BT160DL | 202302781 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66.39 |