Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.06.2015 | čerpadlo Grundofs | 201501212 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 222,30 | ||||
| Faktúra | 26.06.2015 | vrták | 201501213 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19,44 | ||||
| Faktúra | 26.06.2015 | kofola originál | 201501214 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | 497,56 | ||||
| Faktúra | 26.06.2015 | doskový výmenník tepla, izolácia | 201501215 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 1 556,39 | ||||
| Faktúra | 24.06.2015 | serv.prehl.a údržba klimatiz. | 201501200 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 2 654,40 | ||||
| Faktúra | 24.06.2015 | hovorné 6/15 | 201501201 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 498,40 | ||||
| Faktúra | 24.06.2015 | inzercia-ponúkame zamestnanie | 201501202 | KRATKY GLOBAL:MEDIA,a.s. | 43890270 | Košice | 6,72 | ||||
| Faktúra | 24.06.2015 | oprava fasády ventilačných šácht | 201501203 | GSG Trade s.r.o. | 47635029 | Košice | 7 174,72 | ||||
| Faktúra | 24.06.2015 | oprava povlakovej krytiny striech | 201501204 | GSG Trade s.r.o. | 47635029 | Košice | 27 149,15 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | nápoje-plaváreň | 201501205 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 422,50 | ||||
| Faktúra | 25.06.2015 | spotreba elektrickej energie | 201501206 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 141,02 | ||||
| Faktúra | 25.06.2015 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201501207 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 288,23 | ||||
| Faktúra | 23.06.2015 | revízie detektorov úniku plynu | 201501191 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 250,20 | ||||
| Faktúra | 23.06.2015 | občerstvenie pre zamest. športový deň | 201501192 | LARA Slovakia s.r.o. | 47567741 | Košice | 440,00 | ||||
| Faktúra | 23.06.2015 | plech valcovaný za studena | 201501193 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 73,31 | ||||
| Faktúra | 23.06.2015 | posúvač, klapka, príruba | 201501194 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 996,00 | ||||
| Faktúra | 23.06.2015 | solvina, mydlo, indulona | 201501195 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 311,69 | ||||
| Faktúra | 23.06.2015 | obálka diskrétna výplatná | 201501196 | A S C spol.s.r.o. | 31432981 | Košice | 103,56 | ||||
| Faktúra | 24.06.2015 | vytýčenie podzemných vedení | 201501197 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 24.06.2015 | prenájom športovo - zábavného areálu | 201501198 | Mestská časť Košice Juh | 691046 | Košice | 570,00 | ||||
| Faktúra | 24.06.2015 | výroba a mon nálepiek-plaváreň | 201501199 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 827,16 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | rúra, vsuvka, nátrubok | 201501182 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 2 540,46 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | kyselina sírová | 201501183 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 751,46 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | kyslík plynný,acetylén | 201501184 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 50,78 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | kalorim.počítadlo tepla | 201501185 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 166,98 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | overenie meračov | 201501186 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 8 023,82 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | diaľ.známka,poplat. | 201501187 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 6,02 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | PHM 6/15 | 201501188 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 947,86 | ||||
| Faktúra | 19.06.2015 | tovar do bufetov plav. | 201501189 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 226,66 | ||||
| Faktúra | 23.06.2015 | denný záznam o výkone voz. | 201501190 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 22,86 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | plastové potrubia a tvarovky | 201501173 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 382,01 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | truhlicová mraznička Whirlpool | 201501174 | NAY a.s. | 35739487 | Bratislava | 389,00 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | inzercia Korzár | 201501175 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 6,00 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | toner | 201501176 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 548,62 | ||||
| Faktúra | 19.06.2015 | vytýčenie-Miškovecká 3 | 201501177 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57,66 | ||||
| Faktúra | 19.06.2015 | Daňové a nedaň.pred-on-line | 201501178 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 224,64 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | vykonanie lekárskych prehliadok | 201501179 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 579,00 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | skrutkovač, nožnice na plech, orezávač | 201501180 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 717,00 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | klučik do dávkovača MERIDA | 201501181 | Villa Market | 31668461 | Spišská Nová Ves | 12,00 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | nápoje-plaváreň | 201501164 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 587,86 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | podložka cupal | 201501165 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 159,60 | ||||
| Faktúra | 16.06.2015 | mrazn.mrazák.fritéza,stroj TRIESTE | 201501166 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 4 678,61 | ||||
| Faktúra | 16.06.2015 | tovar -plaváreň | 201501167 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 474,30 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | poplatok za vyjadrenie existencii TKZ | 201501168 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 111,17 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | prevzatie odpadu | 201501169 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 198,91 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | vytýčenie-Muškátová 16-18 | 201501170 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 26,40 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | vytýčenie Muškátová 42-44 | 201501171 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 26,40 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | odob.voda-porucha tech. | 201501172 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 169,73 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | el.energia 5/15- Haly Juž.n. | 201501155 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 606,85 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | odstr.hav. SVR 2111 | 201501156 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 164,61 |