Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.10.2015 | vrátený poplatok za upomienku | 201502155 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | -4,00 | ||||
| Faktúra | 23.10.2015 | čistenie pracovných odevov | 201502156 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 123,24 | ||||
| Faktúra | 23.10.2015 | studená voda OST 2719 | 201502157 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 198,90 | ||||
| Faktúra | 23.10.2015 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201502158 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 82,91 | ||||
| Faktúra | 23.10.2015 | pohonné látky | 201502159 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2 318,35 | ||||
| Faktúra | 23.10.2015 | pracovná obuv Stone | 201502160 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 58,50 | ||||
| Faktúra | 23.10.2015 | pracovná obuv Stone | 201502161 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 39,00 | ||||
| Faktúra | 23.10.2015 | snímač tlaku | 201502162 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 662,40 | ||||
| Faktúra | 23.10.2015 | kyslík plynný | 201502153 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12,36 | ||||
| Faktúra | 21.10.2015 | plavák | 201502149 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 31,32 | ||||
| Faktúra | 21.10.2015 | izolač.trubice | 201502150 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 656,64 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | elektro materiál dľa obj. | 201502151 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 183,10 | ||||
| Faktúra | 22.10.2015 | racionalizácia výroby a dod. tepla P1,P2 | 201502152 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 113 539,37 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | tesnenie | 201502142 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 247,92 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | fermež,riedidlo | 201502143 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 50,27 | ||||
| Faktúra | 22.10.2015 | čerpadlo HALM, snímač tlaku | 201502144 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 687,68 | ||||
| Faktúra | 22.10.2015 | Škoda Oktávia Ambiton | 201502145 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 27 410,00 | ||||
| Faktúra | 22.10.2015 | elektrická energia | 201502146 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 88,78 | ||||
| Faktúra | 22.10.2015 | ovl.Grundfos,pripoj.vretena | 201502147 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 679,20 | ||||
| Faktúra | 22.10.2015 | klapky,prechod,oblúk,príruby | 201502148 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 418,80 | ||||
| Faktúra | 21.10.2015 | vytýčenie - Hemerková 19 | 201502140 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 | ||||
| Faktúra | 21.10.2015 | stavebné opravy OST 1805 | 201502141 | GSG Trade s.r.o. | 47635029 | Košice | 14 452,80 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | sadové úpr.-Krosnianska,Buzulická | 201502137 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 349,06 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | preprava zásielky | 201502138 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 12,38 | ||||
| Faktúra | 20.10.2015 | revízia detektorov úniku plynu Herlianska 83 | 201502139 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 100,40 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | prevzatie odpadu 9/15 | 201502136 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 479,89 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | rezák,hadica | 201502133 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 306,00 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | kotuč.rez. | 201502134 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 133,14 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | oprava strešnej kryt. OST 2612 | 201502135 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 14 648,98 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | výkopové práce SVR 512 | 201502125 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 845,08 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | výkopové práce SVR 505 | 201502126 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 755,35 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | vytýčenie PTZ-Čordáková | 201502127 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | vytýčenie -Koš.Nová Ves, Barca | 201502128 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 27,79 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | snímač tlaku | 201502129 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | Košice | 53 934,48 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | seminár-Stavebné zák.a verejné fin.-Hančár | 201502130 | IURA EDITION s.r.o. | 31348262 | Bratislava | 286,80 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | obuv členková | 201502131 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | 47998156 | Košice | 23,69 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | konf.-Ing.Kapusta,Ing Ferencz | 201502132 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 160,00 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | hydraulické vyregulovanie okruhu | 201502118 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 40 726,80 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | hyraulické varegulovanie okruh OST 2771 | 201502119 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 40 222,80 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | revitalizácia EZS admin. budova Komenského 7 | 201502120 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2 870,40 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | tel. ústredňa Opátske servisné práce | 201502121 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 898,80 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | výmena snímačov, nastavenie kódov | 201502122 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 379,80 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | vrecia,plastelina | 201502123 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 17,11 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | výkopové práce SVR 1105 | 201502124 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 009,38 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | odber stud.vody OST 810 | 201502110 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 493,27 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | el.energia,teplo voda 1-6/2015-plav. | 201502111 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | 12 122,32 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | el.energia -Haly Južné n. 9/15 | 201502112 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 584,40 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | el.energia 9/15-OST 507 | 201502113 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 306,25 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | rúra, koleno | 201502114 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 56,78 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | páska ALU Band | 201502115 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 117,50 |