Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.12.2017 | elektro mat. | 201702744 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 93,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2017 | plechy | 201702745 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 657,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2017 | kancelárske potreby | 201702735 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 518,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2017 | revízie elektrosystému v objektoch | 201702736 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2 131,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2017 | inštalačné a montážne práce vstupov do OST | 201702737 | Miroslav Mlej - elektroinstal | 46546642 | Medzilaborce | 24 875,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2017 | mikulášske predstavenie pre deti TEHO | 201702738 | Bábkové divadlo | 31297811 | Košice | 220,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2017 | prevádzkové níklady OST 911 | 201702734 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2017 | modern izácia okruhu OST 2771 | 201702729 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 317 200,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2017 | vytýčenie vedení | 201702730 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2017 | čistenie kanalizácie OST 2777 | 201702731 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 427,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2017 | vyjadrenie k existencii TTZ | 201702732 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 27,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2017 | mechanická upchávka | 201702733 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 161,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | teplo haly Južné nábrežie | 201702722 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 101,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | Hospod.noviny 2018 | 201702723 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 219,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | el.energia 10/17 | 201702724 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 571,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | rek.pobyt-Herényiová,Kleová,Petrenka | 201702725 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 645,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2017 | oprava strešnej krytiny OST 810 | 201702726 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 2 382,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2017 | kancelárske potreby | 201702727 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 174,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2017 | kancelárske potreby | 201702728 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 55,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | páska AL | 201702716 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 336,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | elektro mat. | 201702717 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 31,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | modernizácia okruhu OST 1501 | 201702718 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 27 744,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | syntetika základná, riedidlo | 201702719 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 91,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | AGA spojka | 201702720 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 289,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | sluzby APV | 201702721 | IVES | 162957 | Košice | 155,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | dosk.výmenník | 201702709 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 873,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | spojka | 201702710 | PIPECO SLOVAKIA s.r.o. | 36005932 | Brezno | 603,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | oprava muriva OST 2151 | 201702711 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 185,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | čistenie kanalizácie OST 2623 | 201702712 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 376,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | oprava strešného odtoku OST 2623 | 201702713 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 788,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | oprava alkotest | 201702714 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 175,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | justáž a overenie ALCOTEST | 201702715 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 310,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | škol.tlak.nádob dľa obj. | 201702706 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 45,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | prezutie zimn.pneum. | 201702707 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 1 891,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | izolácia | 201702708 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 197,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | vrátené obaly kofola | 201702701 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -160,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | vrátené obaly kofola plav. | 201702702 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -280,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | seminár v oblasti odp.-Balluch | 201702703 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | rekl.predmety dľa obj. | 201702704 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | Košice | 5 468,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | rekl.predmety | 201702705 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | Košice | 780,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | revízie det.úniku plynu dľa obj. | 201702695 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2 268,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | výmena pošk.vodomera OST 118 | 201702696 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 114,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | ročný servis dav.zar. dľa obj. | 201702697 | EURUWATER s.r.o. | 17310041 | Bratislava | 296,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | hovorné 11/2017 | 201702698 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 462,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | hovorné rod.prísl. 11/17 | 201702699 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 146,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | monitoring voz. 11/17 | 201702700 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 502,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | balíčky Mikuláš 2017 | 201702690 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 581,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | repre | 201702691 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 341,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | hav.oprava PR 1133 | 201702692 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 59 344,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | havarijná opr. OST 2171 | 201702693 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 900,60 € s DPH |