Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov Sort descending | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.03.2023 | Aplik.solárn.tepl. .systému OST2153 | 202300847 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 2,100.00 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | aplikácia a montáž sol. systému OST 712 | 202303516 | ProfaTrend, s.r.o. | 51980665 | 163,110.55 | |||||
| Faktúra | 17.10.2022 | aplikácia sol.teplovod.systému TÚV OST2153 | 202202572 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 2,940.00 | |||||
| Faktúra | 27.01.2023 | aplikácia solárneho tepl.systému OST2153 | 202300319 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 1,500.00 | |||||
| Faktúra | 30.12.2021 | aplikácia solárneho tepl.systému OST2153 | 202102964 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 4,200.00 | |||||
| Faktúra | 24.05.2022 | aplikačná podpora sw svyda | 202201287 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 192.00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2013 | aplikačná podpora-dochádzkový sys. | 201300919 | RS Alfa spol. s r.o. | 36192724 | Košice | 79.20 | ||||
| Faktúra | 11.09.2019 | Apple iPhone | 201902079 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 198.00 | |||||
| Faktúra | 30.08.2017 | Apple iPhone | 201702035 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 269.10 | ||||
| Faktúra | 08.12.2016 | Apple iPhone 7 128GB Black | 201602782 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 121.80 | ||||
| Faktúra | 05.06.2017 | Apple iPhone-Vinclér | 201701131 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 270.00 | ||||
| Faktúra | 05.05.2015 | arch.box | 201500869 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 64.42 | ||||
| Faktúra | 30.04.2018 | arch.box | 201800847 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 34.88 | ||||
| Faktúra | 04.04.2017 | archívna krabica,papier kopírovací | 201700724 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 115.20 | ||||
| Faktúra | 09.07.2015 | archívna škat. | 201501340 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 64.42 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | archívny box | 201400750 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 82.56 | ||||
| Faktúra | 20.11.2018 | archívny box | 201802423 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 38.04 | ||||
| Faktúra | 22.03.2018 | archívny box | 201800627 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 54.86 | ||||
| Faktúra | 23.10.2014 | archívny box Emba | 201402266 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 35.38 | ||||
| Faktúra | 28.10.2014 | archívny box Emba | 201402294 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 43.02 | ||||
| Faktúra | 10.06.2013 | archívny box Emba | 201301081 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 154.80 | ||||
| Faktúra | 01.10.2015 | archívny box Emba | 201502003 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 25.73 | ||||
| Faktúra | 28.01.2015 | archívny box, etikety samolepiace | 201500271 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 119.60 | ||||
| Faktúra | 12.12.2018 | archívny box,zošity | 201802606 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 101.46 | ||||||
| Faktúra | 12.12.2018 | archívny box,zošity | 201802606 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 101.46 | ||||
| Faktúra | 22.12.2015 | armatúry | 201502624 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 780.02 | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | armatúry | 201801430 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 653.70 | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | armatúry a fitingy dľa obj. | 201801142 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2,366.05 | ||||
| Faktúra | 11.08.2017 | armatúry a fitingy dľa obj. | 201701861 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,298.66 | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | armatúry dľa obj. | 201801338 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,165.40 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | armatúry podľa prílohy | 201202307 | PPA TREND s.r.o. | 36198471 | Košice | 1,023.73 | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | Armstrong SAVANA | 201200581 | tm slovakia s.r.o. | 44030525 | Košice | 35.66 | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | aro obrúsky MP | 201801270 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 10.06 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | aro pohár-plaváreň | 201501434 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 8.40 | ||||
| Faktúra | 26.08.2019 | aro poháre MP | 201901921 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 13.91 | |||||
| Faktúra | 29.12.2020 | asanácia štít.múru OST 103 Čingovská | 202002859 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 48,578.75 | |||||
| Faktúra | 02.12.2015 | asist.prog-podpora 11/2015-11/2016 | 201502430 | NAR marketing s. r. o. | 36694207 | Bratislava | 1,144.80 | ||||
| Faktúra | 13.09.2021 | ASW Updade | 202102108 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 30,251.46 | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | ASW Updade | 202000539 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 30,251.46 | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | ASW Updade | 201902173 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 24,201.17 | |||||
| Faktúra | 02.10.2020 | ASW Updade | 202002155 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 30,251.46 | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | ASW Updade 1-6/2021 | 202100505 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 30,251.46 | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | ASW Updade 1-6/2022 | 202200448 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 31,230.41 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | ASW Updade 1.polrok | 202300543 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 33,350.81 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | ASW Updade 1.polrok | 202400619 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 36,852.66 | |||||
| Faktúra | 14.09.2023 | ASW Updade 2.polrok | 202302409 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 33,350.81 | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | ASW Updade 7-12/2022 | 202202333 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 31,230.41 | |||||
| Faktúra | 06.03.2019 | ASW Update | 201900575 | CORA GEO, s.r.o. | 24,201.17 | ||||||
| Faktúra | 22.11.2019 | ASW Upgrade | 201902596 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 2,634.66 | |||||
| Faktúra | 05.12.2018 | ASW Upgrade 11/18 | 201802523 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 1,229.51 |