Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.11.2023 | metrologické služby,servis | 202303040 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,514.33 | |||||
| Faktúra | 02.12.2013 | kyslík plynný | 201302644 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12.00 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | diáre,kalendáre na rok 2017 | 201602240 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 521.09 | ||||
| Faktúra | 01.07.2019 | zml.o reklame-14.ročník proj.MK-star.o nadané deti | 201901421 | Mesto Košice_20H | 691135 | 480.00 | |||||
| Faktúra | 06.07.2020 | posypový materiál | 202001407 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 844.21 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Raketová 9,10 | 202300165 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 30.11.2012 | výmena čelného skla | 201202237 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 163.48 | ||||
| Faktúra | 05.10.2015 | čadič, trubica | 201502022 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 426.49 | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | nápoje ČH | 201801339 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 702.67 | ||||
| Faktúra | 03.02.2022 | vyjadrenia 1/2022 | 202200352 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2014 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201401898 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 5,316.62 | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | kyselina sírová ČH | 201701444 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1,042.63 | ||||
| Faktúra | 12.03.2021 | materiál | 202100623 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 226.80 | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | vytýčenie SVR 2614, 555 | 202302314 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 42.00 | |||||
| Faktúra | 22.08.2013 | chemikálie plaváreň | 201301889 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 704.16 | ||||
| Faktúra | 16.07.2016 | kur.nug.plav ČH | 201601502 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 60.36 | ||||
| Faktúra | 04.03.2019 | prevádzkové náklady OST 911 | 201900568 | HONORS, a.s. | 190.73 | ||||||
| Faktúra | 25.03.2020 | el.energia 2/2020-OST2719,2720 | 202000657 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 906.42 | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | materiál | 202202676 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 84.02 | |||||
| Faktúra | 09.08.2012 | odstr.havárie SVR 2222 | 201201515 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,154.95 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | tovar-bufety plav. | 201501287 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 589.68 | ||||
| Faktúra | 19.03.2018 | servisná prehliadka KE 519 JJ | 201800606 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 365.59 | ||||
| Faktúra | 06.12.2021 | právne služby 11/2021 | 202102781 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 646.80 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | služby z výkupu 2/2024 (10 €) | 202400579 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8.40 | |||||
| Faktúra | 11.06.2014 | inzercia - Kam do mesta | 201401165 | Enter desing s. r. o. | 36217891 | Košice | 300.00 | ||||
| Faktúra | 03.04.2017 | oprava a overenie meračov | 201700711 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1,430.46 | ||||
| Faktúra | 31.12.2019 | paušálne služby PROFIT | 201902889 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 30.12.2020 | servis KE605MT | 202002863 | MARCO CAR, s.r.o. | 31725929 | 211.79 | |||||
| Faktúra | 20.06.2023 | materiál | 202301614 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 139.57 | |||||
| Faktúra | 20.06.2013 | prehliadky EPS | 201301154 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 262.20 | ||||
| Faktúra | 15.04.2016 | ZFD k prijatej platbe na reklamu | 201600768 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 83.33 | ||||
| Faktúra | 09.01.2019 | nájom 2019- Škultétyho 2 | 201900067 | Stavebné bytové družstvo I | 79.68 | ||||||
| Faktúra | 05.08.2022 | kamenino HDK FR 16/22 | 202201995 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 101.64 | |||||
| Faktúra | 07.05.2012 | pozáručný servis úpr.vody | 201200781 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 287.68 | ||||
| Faktúra | 09.03.2015 | zás.na mydlo | 201500554 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 17.99 | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | hovorné 12/17 | 201702930 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,421.23 | ||||
| Faktúra | 02.09.2021 | materiál | 202102021 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 59.64 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | oprava KE282JK | 202400275 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 576.00 | |||||
| Faktúra | 21.02.2014 | el.energia 1/14-Str.šk.Palackého | 201400433 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 614.36 | ||||
| Faktúra | 12.01.2017 | poskytovanie služieb | 201602987 | Ing. Dušan Petrenka | 11962887 | Košice- Košická Nová Ves | 926.90 | ||||
| Faktúra | 24.09.2019 | ročný servis plynových kotlov dľa obj. | 201902162 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 3,972.55 | |||||
| Faktúra | 29.09.2020 | materiál | 202002127 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.57 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | teplo 2022 ČH NH 13 faktúra | 202300862 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -673.68 | |||||
| Faktúra | 28.02.2013 | posypový materiál | 201300422 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | Košice | 273.50 | ||||
| Faktúra | 08.01.2016 | nájom spol. priest. Vojenská 12 | 201600033 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 86.32 | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | elektrická energia | 201802100 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 362.00 | ||||
| Faktúra | 06.05.2022 | materiál | 202201137 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 10.09 | |||||
| Faktúra | zaškolenie programom Tech CON | 201200049 | Atcon systems s.r.o. | 35866535 | Bratislava | 120.00 | |||||
| Faktúra | 18.12.2014 | topenárství, instalace 2014 | 201402723 | Magnet Press | 2147483647 | Bratislava | 10.50 | ||||
| Faktúra | 20.09.2017 | rozbor vody ČH | 201702209 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 225.30 |