Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort ascending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.06.2017 | čadič | 201701352 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1,034.23 | ||||
| Faktúra | 06.03.2020 | poplatky za vyjadr.k inž.s.-Rekonšt. OST 1054,1053 | 202000565 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 374.16 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | prenájom konc.zar. 02/2021 | 202100581 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 30.08.2023 | elektrolytická úpravňa vody | 202302247 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 23,800.00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2014 | výkopové práce SVR 2631 | 201401805 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,027.90 | ||||
| Faktúra | 18.02.2019 | vytýčenie IS Rastislavova | 201900488 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 79.20 | ||||||
| Faktúra | 20.10.2022 | popl.za ved.účtu-plav. ČH | 202202597 | 24-pay s.r.o. | 44002602 | 3.00 | |||||
| Faktúra | 12.08.2013 | máka, horčica, kečup | 201301797 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 60.77 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | pap.utierky, mydl.pena plav.ČH | 201601410 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 564.86 | ||||
| Faktúra | 06.03.2018 | doména | 201800517 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | Považská Bystrica | 126.48 | ||||
| Faktúra | 30.11.2021 | odstránenie poruchy OST 910, Kysucká 8 | 202102740 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,176.11 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | plyn 4/2024 MKP | 202400959 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Amurská 5 | 201201422 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
| Faktúra | 23.06.2015 | solvina, mydlo, indulona | 201501195 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 311.69 | ||||
| Faktúra | 17.03.2017 | elektrická energia - doúčtovanie | 201700620 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,588.82 | ||||
| Faktúra | 18.12.2019 | elektrická energia OST 2719 2720 | 201902812 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 934.66 | |||||
| Faktúra | 05.10.2020 | prev. náklady OST 911 09/2020 | 202002174 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301503 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 336.60 | |||||
| Faktúra | 02.06.2014 | fin.objem -Nad jaz. | 201401075 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5,108.40 | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | nerezový zásobník vody | 201802737 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 3,080.40 | ||||
| Faktúra | 22.07.2022 | poplatky k projektu Rekonštrukcia... OST2121 | 202201867 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 336.19 | |||||
| Faktúra | 07.06.2013 | telef.poplatky 5/2013 | 201301062 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 746.58 | ||||
| Faktúra | 06.04.2016 | paušálne služby Profit | 201600677 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 15.12.2017 | nájom za 2 polrok 2017 | 201702839 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III K | 222089 | Košice | 219.08 | ||||
| Faktúra | 06.08.2021 | vratný obal MP | 202101826 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -120.00 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | zml. pokuta za pošk. prísluš. k palubnej jednotke | 202303455 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2012 | údr.prog.Bytové hosp.-SVB | 201200681 | Ing.Šulek Miroslav | 10691472 | Košice | 291.30 | ||||
| Faktúra | 23.02.2015 | izolačný materiál | 201500464 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 517.09 | ||||
| Faktúra | 11.09.2019 | rozšírenie výstupnej elektron. pdf objednávky | 201902070 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360.00 | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | oprava strešnej skladby OST 901 | 202002036 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 83,712.62 | |||||
| Faktúra | 22.03.2023 | výkop. práce, porucha OST 561 | 202300805 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,043.36 | |||||
| Faktúra | 12.02.2014 | nájom 2014-Donská 4 | 201400341 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 57.89 | ||||
| Faktúra | 27.12.2016 | vytýčenie-ul.Obrody | 201602903 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 56.76 | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | školenie p. Hančár | 201802007 | NAR marketing s. r. o. | 36694207 | Bratislava | 90.00 | ||||
| Faktúra | 22.04.2022 | vyjadrenie SVR 1713 | 202200995 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 08.02.2013 | hubica , rezak | 201300333 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 366.43 | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | poist.č.6574413370-Citroen | 201590030 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 13.30 | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | havarijná výmena SVR 555 | 201702116 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 111,792.33 | ||||
| Faktúra | 11.06.2021 | el. energia 05/2021 Alejová 2 | 202101299 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 117.58 | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | oprava a nastavenie ventilov | 202302713 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | 1,830.00 | |||||
| Faktúra | 10.12.2014 | tesnenie s vložkou | 201402629 | Rempometal | 36215091 | Košice | 24.90 | ||||
| Faktúra | 19.06.2019 | repre 6/19 | 201901327 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 152.56 | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | odstránenie poruchy SVR 2771 ul. Trieda SNP 96 | 202001333 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,551.00 | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Baltická 16 | 202300044 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 69.32 | |||||
| Faktúra | 20.11.2013 | čistenie prac.odevov | 201302582 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 31.44 | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Buzulucká 2161 | 201602180 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20.00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2018 | servis spínača na plavarni ČH | 201801279 | ALBA bazenova technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 180.00 | ||||
| Faktúra | 10.02.2022 | el. energia 1/2022 ČH/MKP | 202200446 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9,441.74 | |||||
| Faktúra | 22.11.2012 | Express adapter | 201202177 | Focus | 36188778 | Košice | 51.51 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | leštená mriežka parabolická | 201501963 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 61.87 |