Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.02.2013 | spotreba plynu Mäsiarska | 201300315 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 637.34 | ||||
| Faktúra | 30.12.2015 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 201502670 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 1,506.00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | oprava mot.voz. KE 779 DL | 201801989 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 660.00 | ||||
| Faktúra | 04.05.2022 | materiál | 202201104 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 14.77 | |||||
| Faktúra | 09.12.2014 | služby STP APV | 201402610 | IVES | 162957 | Košice | 155.34 | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | vodné 8/2017 | 201702098 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 328,108.09 | ||||
| Faktúra | 10.06.2021 | opravy MKP | 202101290 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 3,925.63 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | materiál | 202302988 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 296.64 | |||||
| Faktúra | 19.11.2013 | oprava Flankomatu OST 115 | 201302564 | František TRUSA | 30290368 | Prešov | 915.58 | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Húskova 2632 | 201602162 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20.00 | ||||
| Faktúra | 11.06.2019 | čas.Bazén a sauna 2018-2019 | 201901248 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 2147483647 | 19.50 | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | spoj. materiál | 202001290 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 162.00 | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Bukovecká 14,15,16 | 202300026 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87.19 | |||||
| Faktúra | 21.11.2012 | uskladnenie letných pneumatík na diskoch | 201202159 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 928.70 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | sadové úpr.po hav.prek.-SVR2644 | 201501944 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 197.20 | ||||
| Faktúra | 19.06.2018 | súdok, vratný obal ČH | 201801261 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336.00 | ||||
| Faktúra | 07.02.2022 | diagnostika a oprava zar. MCUxx | 202200416 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 996.00 | |||||
| Faktúra | 20.08.2014 | služby SOFTIP | 201401820 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1,825.80 | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | výkopové práce a živ.úpravy-SVR 1506 | 201701366 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 565.46 | ||||
| Faktúra | 04.03.2021 | teplo 02/2021 OST 991 | 202100564 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 81,770.63 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | mýto 7/2023 (OMV) | 202302078 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 27.96 | |||||
| Faktúra | 13.08.2013 | gravirovanie | 201301811 | Sagitta pečiatky-tlačiar.s.r.o | 36586579 | Košice | 49.15 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | plyn 6/16-Masar.Komenského | 201601424 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 72.86 | ||||
| Faktúra | 06.03.2019 | telekomunik.služby 2/19-Biznis Partner | 201900573 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 245.28 | ||||||
| Faktúra | 05.10.2022 | vyjadrenia 9/2022 | 202202471 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 36.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Amurská 8 | 201201436 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
| Faktúra | 25.06.2015 | spotreba vody- Donská 1 | 201501209 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 23.87 | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | previnutie statora | 201800531 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 57.60 | ||||
| Faktúra | 08.12.2021 | zhrom.odpadu 09/2021 | 202102813 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 173.45 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie OST 1223 | 202400951 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2014 | merače dľa obj. | 201401089 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 125,741.96 | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | rúry čierne | 201700634 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 280.62 | ||||
| Faktúra | 04.12.2019 | vyjadrenie k exist.podz.sietí-Juhoslovanská | 201902688 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | kamenino, piesok | 202002814 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 535.76 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301522 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 234.70 | |||||
| Faktúra | 10.06.2013 | hav.opr. SVT TUV OST 1705 | 201301076 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1,087.32 | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | mesač. prehl. zariad. EPS registratúrne stredisko | 201600690 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114.06 | ||||
| Faktúra | 28.12.2018 | nájom priestorov na umiestnenie KOS | 201802751 | SVB Čingovská 10-dom p.č.4235 | 35507039 | Košice | 101.26 | ||||
| Faktúra | 25.07.2022 | disk | 202201884 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 165.60 | |||||
| Faktúra | 18.04.2012 | teplo-oprava ceny 1/2012 | 201200695 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -723.07 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | elektromateriál | 201500478 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 164.74 | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | el.energia 11/17 | 201702851 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 47,627.15 | ||||
| Faktúra | 16.07.2021 | oprava klimatizácie dip. Ťahanovce | 202101629 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 138.50 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | OST pre objekt NTC Popradská | 202400089 | NTC Košice, a. s. | 50152742 | 315,379.80 | |||||
| Faktúra | 12.02.2014 | nájom 2014-Ladožská 5,6 | 201400355 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 97.29 | ||||
| Faktúra | 29.12.2016 | ročný servis zariadení MaR | 201602917 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 7,277.23 | ||||
| Faktúra | 22.08.2019 | sudok-vratný obal ČH | 201901898 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48.00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | OOPP | 202001921 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 31.90 | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | materiál | 202300814 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,100.40 | |||||
| Faktúra | 12.02.2013 | prechod, koleno, rúra | 201300347 | Granit Prešov, s.r.o. | 31677622 | Prešov | 158.66 |