Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort ascending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.10.2014 | ubytovanie Šimák, Cakociová | 201402284 | SOREA , spol. s r.o. | 31339204 | Bratislava | 140.00 | ||||
| Faktúra | 09.08.2017 | vytýčenie-Ludmanská,Považská,Dvorkinova | 201701835 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 108.00 | ||||
| Faktúra | 12.04.2021 | vytýčenie SVR 1805 | 202100792 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 62.40 | |||||
| Faktúra | 03.10.2023 | prev. náklady OST 911 9/2023 | 202302558 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 10.10.2013 | plyn 9/2013 | 201302288 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 17,899.10 | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | odber a labor.skúšky vody ČH | 201601892 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 360.20 | ||||
| Faktúra | 16.05.2019 | tyč zavitová, objímka | 201901039 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 825.62 | |||||
| Faktúra | 12.05.2020 | rukavice | 202000906 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 11.30 | |||||
| Faktúra | 13.12.2022 | meteorol. informácie 11/2022 | 202203068 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 377.58 | |||||
| Faktúra | 09.10.2012 | telefónne poplatky | 201201893 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 750.12 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | topánky, rukavice, plášť | 201501676 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 133.32 | ||||
| Faktúra | 23.05.2018 | oprava vozidla KE 879 FI | 201800990 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1,756.44 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Mikovíniho 1,3 | 202200130 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.98 | |||||
| Faktúra | 24.07.2014 | výkopové práce SVR 2644 | 201401551 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,597.89 | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | záhr.postrekovač | 201701097 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 24.72 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Mikovíniho 57,59 | 202000285 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 97.79 | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Nám. kozmonautov 1,2 | 202100268 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 139.81 | |||||
| Faktúra | 31.07.2023 | materiál | 202301992 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 342.72 | |||||
| Faktúra | 22.07.2013 | pohonné látky | 201301499 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3,440.11 | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | vytýčenie vedení | 201601155 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 28.80 | ||||
| Faktúra | 07.02.2019 | poplatok za audit | 201900421 | ČSOB banka ,a.s. | 60.00 | ||||||
| Faktúra | 16.09.2022 | el.energia 8/2022-OST 2719,2720 | 202202315 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 128.75 | |||||
| Faktúra | 28.06.2012 | aktuál.údajov TGIS 6/2012 | 201201170 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 6,194.75 | ||||
| Faktúra | 15.05.2015 | čižmy gumené | 201500941 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 23.76 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | predplatné časopisu Kvalita 2018 | 201800261 | Radovan Ďugel - DRaM | 35122706 | Žilina | 24.00 | ||||
| Faktúra | 29.10.2021 | materiál | 202102499 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 37.92 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Galaktická | 202400721 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43.00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2014 | kalové počítadlo | 201400819 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 1,916.16 | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | vestník ÚNMS | 201700365 | Vzdelavacie stredisko | 30810710 | Bratislava | 138.60 | ||||
| Faktúra | 05.11.2019 | vyjadr. k exist. podz.tel.ved. dľa obj. | 201902459 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 58.80 | |||||
| Faktúra | 29.10.2020 | hovorné 10/20-rod.prislušníci | 202002375 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 187.06 | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | el. energia 4/2023 Alejová 2 | 202301251 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 540.33 | |||||
| Faktúra | 06.05.2013 | mýto 4/13 | 201300808 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3.38 | ||||
| Faktúra | 21.01.2016 | poistenie majetku I. Q.2016 | 201690005 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 17,925.25 | ||||
| Faktúra | 29.11.2018 | Hospodárske noviny r.2019 | 201802483 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 219.00 | ||||
| Faktúra | 28.06.2022 | toner | 202201621 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 560.09 | |||||
| Faktúra | nájom fľaša oceľ. | 201200439 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 58.20 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Hellova 5,7 | 201500209 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 90.29 | ||||
| Faktúra | 10.11.2017 | teplo OST 2695 | 201702588 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,038.49 | ||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia MP - dobropis | 202101749 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -9.22 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | operatívny leasing 01/2024 | 202400025 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 21.01.2014 | zvárací materiál | 201400087 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 254.66 | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | sad.úpravy po prek.SVR 565 | 201602648 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 389.50 | ||||
| Faktúra | 16.08.2019 | chlornan sodný,súdok,paleta MP | 201901849 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 905.04 | |||||
| Faktúra | 03.08.2020 | vyjadrenie k exist. podz.vedení 7/2020 | 202001628 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 48.00 | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | toner | 202300555 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 116.52 | |||||
| Faktúra | 21.01.2013 | opakovaná skška detekčného systému | 201300078 | GAS-ME-RA s.r.o. | 36180661 | Košice | 129.60 | ||||
| Faktúra | 03.12.2015 | prezutie zimných pneum. | 201502437 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 4,258.32 | ||||
| Faktúra | 15.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801752 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264.00 | ||||
| Faktúra | 28.03.2022 | vyjadrenie SVR 544 | 202200770 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 |