Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.09.2022 | vyjadrenie Krakovská | 202202294 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66.96 | |||||
| Faktúra | 21.06.2012 | vytýčenie-Kaspická-N.Jazerom | 201201125 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 108.00 | ||||
| Faktúra | 07.05.2015 | zber odpadov 4/15 | 201500896 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107.28 | ||||
| Faktúra | 31.01.2018 | rozmn.projekt.dok-moder.okr.KVP | 201800217 | COPYVAIT s.r.o. | 45382981 | Košice | 2,040.90 | ||||
| Faktúra | 22.10.2021 | rekondičný pobyt | 202102436 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 250.00 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400684 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 156.00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2014 | materiál dľa obj. | 201400775 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 3,494.46 | ||||
| Faktúra | 03.02.2017 | nájom spoloč. priest. Čingovská 5,6 | 201700321 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 67.33 | ||||
| Faktúra | 13.11.2019 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201902534 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 686.02 | |||||
| Faktúra | 13.11.2020 | el.energia 10/2020-Haly Juž.tr. | 202002505 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 574.23 | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | materiál | 202301207 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2,084.69 | |||||
| Faktúra | 25.04.2013 | oprava a over.meračov tepla | 201300764 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 3,404.42 | ||||
| Faktúra | 09.02.2016 | klapka, filter, guľový kohút | 201600376 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 264.96 | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | reg.ventil | 201802439 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 5,030.18 | ||||
| Faktúra | 15.06.2022 | materiál | 202201528 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 39.74 | |||||
| Faktúra | opr.a over.meračov | 201200395 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 1,687.93 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájomné nebytov. priestorov Raketova 1,2,3 | 201500165 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 66.40 | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | paušál-PROFIT 10/17 | 201702543 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 26.07.2021 | toner | 202101711 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 101.66 | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | materiál | 202303343 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1,745.92 | |||||
| Faktúra | 14.01.2014 | ťarchopis za vodné a stočné 2013 | 201400042 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 11.50 | ||||
| Faktúra | 18.11.2016 | vytýčenie -Klimkovičova | 201602605 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.45 | ||||
| Faktúra | 07.08.2019 | elektromateriál | 201901756 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 173.46 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | oprava KE284FK | 202001763 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 188.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | prev. náklady OST 911 1/2023 | 202300372 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 10.01.2013 | nájom 2013-Baltická 5,6 | 201300034 | PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ,spol. | 36217735 | Košice | 131.97 | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | reklamné predmety | 201502393 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | Košice | 2,953.92 | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | laboratórne skúšky vody ČH | 201801709 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 380.20 | ||||
| Faktúra | 05.04.2022 | stočné 3/2022 ČH | 202200840 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 384.72 | |||||
| Faktúra | 23.10.2014 | rúra pozinkovaná | 201402273 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 957.58 | ||||
| Faktúra | 09.08.2017 | pivo MP | 201701823 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1,778.08 | ||||
| Faktúra | 03.05.2021 | materiál | 202100923 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | hav.oprava, VP SVR 2614 | 202302689 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,199.18 | |||||
| Faktúra | 09.10.2013 | meteorologické informácie | 201302276 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | voda 7/16- OST 27149 | 201601880 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 145.86 | ||||
| Faktúra | 15.05.2019 | teplomer ponorný | 201901034 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 76.68 | |||||
| Faktúra | 26.05.2020 | vytýčenie tel. vedení Zádielská | 202001008 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | nájom Fibichova 13 2022 | 202203055 | SVB Fibichova 13_429H | 31984240 | 98.74 | |||||
| Faktúra | 08.10.2012 | kyslík plynný | 201201881 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 103.98 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | vrátený tovar - plaváreň | 201501664 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -14.52 | ||||
| Faktúra | 21.05.2018 | PHM 5/15 | 201800979 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1,716.31 | ||||
| Faktúra | 18.01.2022 | rebrík | 202200124 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 300.20 | |||||
| Faktúra | 22.07.2014 | papierové utierky, dávkovač mydla | 201401539 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 492.72 | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | štetec plochý | 201701085 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 37.20 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Petzvalova 41,43 | 202000273 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 95.30 | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Ždiarska 13 | 202100256 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 103.81 | |||||
| Faktúra | 25.07.2023 | chémia, vratný obal MP | 202301947 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934.94 | |||||
| Faktúra | 22.07.2013 | rúra hladká | 201301450 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 217.44 | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | protiš.pásky-plav.Rumanová | 201601143 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 78.96 | ||||
| Faktúra | 06.02.2019 | webhosting | 201900389 | Websupport, s.r.o. | 14.28 |