Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa Sort descending | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.07.2014 | diagnost.pre mot.voz | 201401450 | Agentura RITA | 32828942 | Bratislava | 816.00 | ||||
| Faktúra | 22.02.2017 | servisný popl. 2017-diagnostika | 201700480 | Agentura RITA | 32828942 | Bratislava | 36.00 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | aktualizácia diagnostiky pre mot. vozidlá | 201502261 | Agentura RITA | 32828942 | Bratislava | 32.40 | ||||
| Faktúra | 17.01.2023 | servis a údržba pokl. MKP 01/2023 | 202300138 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 20.06.2022 | servis a údržba pokl.MKP 06/2022 | 202201555 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 26.07.2022 | servis a údržba pokl.MKP 07/2022 | 202201900 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | servis a údržba pokl.MKP 10/2022 | 202202595 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | servis a údržba pokl.MKP 02/2022 | 202200491 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 19.05.2022 | servis a údržba pokl.MKP 05/2022 | 202201251 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | servis a údržba pokl.MKP 03/2022 | 202200708 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | náramok čip MKP | 202202342 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 1,284.00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | servis a údržba pokl.MKP 2/2023 | 202300545 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | servis a údržba pokl.MKP 4/2023 | 202301040 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | servis a údržba pokl.MKP 06/2021 | 202101424 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | mini PC - vstup MKP | 202201102 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 588.00 | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | náramok čip MKP | 202300137 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 1,284.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2021 | servis a údržba pokl.MKP 07/2021 | 202101665 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 21.04.2022 | servis a údržba pokl.MKP 04/2022 | 202200987 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | turniketový systém MKP | 202101312 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 3,327.60 | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | náramok čip MKP | 202200923 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 1,890.00 | |||||
| Faktúra | 23.08.2023 | úprava pokladne MKP | 202302200 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 2,088.00 | |||||
| Faktúra | 18.08.2022 | servis a údržba pokl.MKP 08/2022 | 202202093 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 20.10.2021 | servis a údržba pokl.MKP 10/2021 | 202102407 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | servis a údržba pokl.MKP 09/2021 | 202102156 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | zmeny v nastavení VKL cenník | 202203199 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 234.00 | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | servis a údržba pokl.MKP 12/2022 | 202203099 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 20.06.2023 | servis a údržba pokl.MKP 6/2023 | 202301609 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | servis a údržba pokl.MKP 3/2023 | 202300780 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 18.05.2023 | servis a údržba pokl.MKP 5/2023 | 202301295 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2021 | servis a údržba pokl.MKP 08/2021 | 202101929 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | náramok čip MKP | 202101425 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 1,188.00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | servis a údržba pokl.MKP 11/2021 | 202102643 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | servis a údržba pokl.MKP 11/2022 | 202202829 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | servis a údržba pokl.MKP 09/2022 | 202202341 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | prenájom fliaš 5/2021 | 202101465 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 243.84 | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | prenájom fliaš 7/2020 | 202001706 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 298.14 | |||||
| Faktúra | 08.01.2021 | prenájom fliaš 12/2020 | 202002895 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 169.76 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | acetylén, kyslík | 202001748 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 588.98 | |||||
| Faktúra | 07.12.2020 | prenájom fliaš 11/2020 | 202002682 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 157.75 | |||||
| Faktúra | 11.11.2020 | acetylén | 202002480 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 183.77 | |||||
| Faktúra | 15.12.2020 | acetylén, kyslík | 202002763 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 626.66 | |||||
| Faktúra | 19.03.2020 | acetylén, kyslík | 202000644 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 1,835.47 | |||||
| Faktúra | 12.05.2020 | prenájom fliaš 4/2020 | 202000908 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 145.80 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | prenájom fliaš 8/2020 | 202001955 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 223.38 | |||||
| Faktúra | 06.08.2021 | prenájom fliaš 7/2021 | 202101820 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 28.56 | |||||
| Faktúra | 08.06.2020 | prenájom fliaš 5/2020 | 202001109 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 150.66 | |||||
| Faktúra | 20.10.2020 | acetylén, kyslík | 202002323 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 570.14 | |||||
| Faktúra | 14.07.2020 | kyslík | 202001482 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 75.36 | |||||
| Faktúra | 29.09.2020 | acetylén, kyslík | 202002128 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 626.66 | |||||
| Faktúra | 11.11.2020 | prenájom fliaš 10/2020 | 202002477 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 150.41 |