Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.03.2018 | prac.obuv,plášť,polomaska | 201800618 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 87,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.03.2018 | vykur.jednotka Flowair | 201800619 | Šimurda s.r.o. | 50384864 | Zubrohlava | 390,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.03.2018 | tonery | 201800620 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 268,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.03.2018 | aktualizácia web stránky | 201800610 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2018 | prevzatie odpadu 2/18 | 201800611 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 230,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2018 | ha.oprava K1 Herlianska 83 | 201800612 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 230,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2018 | oprava jednotiek DIAMO | 201800613 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 51,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.03.2018 | voda OST 2719 2/18 | 201800614 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 89,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.03.2018 | el.energia 2/18-OST 2719,2720 | 201800615 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 818,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.03.2018 | benefitné poukážky | 201800604 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 6 850,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.03.2018 | temasil | 201800605 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 40,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.03.2018 | servisná prehliadka KE 519 JJ | 201800606 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 365,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.03.2018 | reklama športová osobnosť Košíc | 201800607 | Progress Promotion Košice | 31674437 | Košice - Staré Mesto | 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.03.2018 | olej REMS | 201800608 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.03.2018 | kotúč rezný, ložisko | 201800609 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 59,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.03.2018 | servisná prehliadka vozidla | 201800598 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 239,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.03.2018 | prevencia a profylaxia | 201800599 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.03.2018 | vytýčenie vedení | 201800600 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 111,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.03.2018 | overenie meradiel | 201800601 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 9 335,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.03.2018 | flexipan | 201800602 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 237,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.03.2018 | tlakomer | 201800603 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 242,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2018 | mobilný telefón LG | 201800593 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2018 | vypracovanie PD moder. okruhu OST 1709 | 201800594 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 44 791,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2018 | servisná prehliadka Skoda Roomster KE 747 JJ | 201800595 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 240,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2018 | koleno, šrubenie | 201800596 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 66,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2018 | syntetika extra vrchná | 201800597 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 35,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | náklady na dopravu -Galaktická 9 | 201800587 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | revízie na plyn.kot. dľa obj. | 201800588 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 404,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | 2.záručná serv.prehl. KE718JY | 201800589 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 701,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2018 | odstr.havárie SVR 2621 | 201800590 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 664,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2018 | odstr.hav.OST 505 | 201800591 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 832,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2018 | odstr.havárie SVR 507 | 201800592 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 949,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | materiál dľa obj. | 201800581 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 832,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | prezutie pneum. KE593LI | 201800582 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 621,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | náklady na dopr. Park Angelinum | 201800583 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | náklady na dopr.-Slobody | 201800584 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | montáž zabez.zn.-Slobody | 201800585 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | montáž zabez. značky-Galaktická 9 | 201800586 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | el.energia-2/18-Alejová | 201800575 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 623,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | el.energia 2/18 | 201800576 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 51 989,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | el.energia 2/18 | 201800577 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7 281,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | el.energia 2/2018 | 201800578 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 15 866,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | el.energia-2/18-ČH plav. | 201800579 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 323,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | respirátor | 201800580 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 87,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | právne služby 2/18 | 201800573 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 2 263,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | el.energia 2/18-Haly Juž.nábr. | 201800574 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 578,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.03.2018 | seminár o odpadoch | 201800571 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | daň z nehnuteľnosti | 201800572 | TIPPO | 17239770 | Košice | 447,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.02.2018 | poist.3-5/2018-zodp.za škodu pri výk.pov. | 201890010 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 398,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.03.2018 | poistenie vozidiel havarijné | 201890011 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 5 195,16 € s DPH |