Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.10.2021 | odmena z výkupu | 202102376 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2021 | teplo 10/2021 | 202102603 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3 977 179,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2021 | poštovné 10/2021 | 202102615 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 453,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2021 | poist.zodp.za šk.12/2021-28/2022 | 202190028 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 435,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2021 | poist.zodp.za šk.10/2021-11/2021 | 202190027 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 54,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | nespotreb.poistné KE779DL | 202190026 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -7,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | nespotreb.poistné KE937GZ | 202190025 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -8,14 € s DPH | |||||
| Zmluva | 11.11.2021 | 04.12.2021 | Kúpna zmluva | 117/2021 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | Rastislavova 79, 04001 Košice | 1 933,52 € s DPH | |||
| Zmluva | 02.12.2021 | 04.12.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb | 118/2021 | Vivantina s.r.o | 2120359032 | Košice | 15 717,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 11.11.2021 | 04.12.2021 | Kúpna zmluva | 116/2021 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | Rastislavova 79, 04001 Košice | 1 879,52 € s DPH | |||
| Faktúra | 23.11.2021 | servis KE588JY | 202102684 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 131,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2021 | servis KE519JJ | 202102683 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 234,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2021 | servis KE357FO | 202102682 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 772,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | el. energia 10/2021 Južné nábrežie | 202102679 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 573,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | el. energia 10/2021 Alejová 2 | 202102678 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 294,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | zhrom.odpadu 10/2021 | 202102677 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 140,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | znešk.odpadu | 202102676 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 688,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102675 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 359,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102674 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 381,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102673 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 809,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102672 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 692,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102671 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 37,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102670 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102669 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 595,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102668 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 222,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102667 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102666 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 357,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102665 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 494,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102664 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | toner | 202102663 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 294,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | úprava v SP | 202102661 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | podpora APV 10-12/2021 | 202102659 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1 985,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | materiál | 202102658 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 262,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | materiál | 202102657 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 127,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | materiál | 202102656 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | materiál | 202102655 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | vytýčenie telek.vedenia Buzulucká | 202102604 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | vytýčenie IS Železiarenská | 202102547 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 99,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | vyjadrenie Gerlachovská, Mlynárska, Železiarenská | 202102526 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2021 | monitoring voz. 10/2021 | 202102455 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 727,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | telefón | 202102415 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | hovorné 10/2021 rod.príslušníci | 202102404 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 139,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | telef.popl. 10/2021 | 202102393 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 275,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | Konferencia - Nové pov. zames. ..... | 202102652 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 82,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | materiál | 202102651 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 213,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | materiál | 202102650 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 264,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | právne služby 10/2021 | 202102648 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 6 060,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | spracovanie osobných údajov 10/21 | 202102647 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | materiál | 202102646 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 210,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | servis a údržba pokl.MKP 11/2021 | 202102643 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH |