Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.02.2022 | doména MP od 23.2.2022 do 23.02.2023 | 202270007 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | mýto 1/2022 (fa OMV) | 202200411 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 1,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | vytýčenie Požiarnicka | 202200332 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 68,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Považská 10 | 202200317 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 109,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Považská 16 | 202200316 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 51,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Považská 22 | 202200315 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 79,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Baltická 9,10,11,12 | 202200314 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 263,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Baltická 18 | 202200313 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 31,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Irkutska 10,11,12 | 202200312 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Jenisejská 20 | 202200311 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Jenisejská 45 | 202200310 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Miškovecká 19 | 202200309 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 100,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Dneperská 6 | 202200308 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Raketova 1,2,3 | 202200307 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Raketová 9,10 | 202200306 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Važecká 9,10 | 202200305 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Rovníková 2 | 202200304 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Uralská 6 | 202200303 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 91,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Uralská 15 | 202200302 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 44,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Galaktická 2,4 | 202200301 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Galaktická 14,16 | 202200300 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Galaktická 6,8 | 202200299 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Važecká 11,12 | 202200298 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Ždiarska 21 | 202200297 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | materiál | 202200294 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | materiál | 202200293 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 376,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2022 | materiál | 202200234 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 352,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2022 | materiál | 202200233 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 107,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2022 | vytýčenie | 202200125 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 63,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2022 | vyjadrenie SVR 712 Požiarnicka | 202200110 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2022 | materiál | 202200107 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2022 | materiál | 202200106 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 42,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2022 | materiál | 202200105 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 31,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | materiál | 202200281 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 19,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | materiál | 202200280 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 294,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | materiál | 202200279 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | materiál | 202200278 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 35,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | najomné 2022 Rovníková 8 | 202200275 | SVB Rovniková 8_509H | 35533676 | 105,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | kamenino HDK FR 32/63,.... | 202200274 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 75,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2022 | vytýčenie | 202200111 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov. | 12/2022 | Bukovecká s.r.o. | 51267772 | Štefánikova 42, 04001 Košice | 1,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 26.01.2022 | pracovné odevy | 202200272 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 27,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2022 | elektrina 10-12/2021 | 202200271 | LaGO development_1036H | 50373965 | 107,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2022 | materiál | 202200270 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2022 | vytýčenie Bernolákova | 202200083 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2022 | servis a kontrola EPS Ťahan. - kolek. 11-12/2021 | 202200268 | Ján Kočiš | 44992050 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | mýto 12/2021 (fa OMV) | 202103023 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 39,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2022 | využívanie komunikačnej siete 4Q2021 | 202103065 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3 322,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2022 | elektrina , teplo, voda 12/2021, Kulturpark | 202103073 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 3 881,71 € s DPH | |||||
| Zmluva | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb pri zastupovaní v súdnych konaniach | 11/2022 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | Štúrova 27, 04001 Košice |