Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Zmluva 01.03.2022 08.03.2022 Zmluva o podnájme 19/2022 Alexandra Ondrašovičová - Flipper 32478861 Protifašistických bojovníkov 4, 04001 Košice 1 394,00 € bez DPH
Faktúra 22.02.2022 servis KE593LI 202200518 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 1 179,00 € s DPH
Faktúra 22.02.2022 servis KE478EX 202200517 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 874,00 € s DPH
Faktúra 22.02.2022 servis KE519JJ 202200519 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 936,00 € s DPH
Faktúra 22.02.2022 overenie, oprava meradiel 202200516 MENERT spol.s r.o. 17330165 6 327,90 € s DPH
Faktúra 17.02.2022 PHM 02/2022 202200486 OMV Slovensko s.r.o. 604381 1 679,14 € s DPH
Faktúra 22.02.2022 servis KE543LF 202200520 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 176,00 € s DPH
Zmluva 03.03.2022 06.03.2022 Zmluva o dielo 18/2022 EURO-BAU s.r.o. 46738479 Dúhová 40, 04001 Košice 1 287 733,20 € bez DPH
Faktúra 21.02.2022 prevzatie odpadu 1/2022 202200513 ODOS, s. r. o. 31725775 80,87 € s DPH
Faktúra 21.02.2022 el.energia 01/2022 Palackéko 14 202200512 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 784,55 € s DPH
Faktúra 21.02.2022 SV 1/2022-OST 2719 202200510 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 130,52 € s DPH
Faktúra 21.02.2022 vytýčenie Adlerova 202200508 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 66,18 € s DPH
Faktúra 21.02.2022 obsluha pre stavebné stroje a zariadenia 202200506 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 36607959 79,20 € s DPH
Faktúra 21.02.2022 el. energia 01/2022 Alejová 2 202200505 Bytový podnik MK_10H 44518684 529,00 € s DPH
Faktúra 21.02.2022 fólia 202200504 Hi-Reklama, s.r.o. 36199451 12,00 € s DPH
Faktúra 21.02.2022 podpora APV 1-3/2022 202200503 SOFTIP, a.s. 36785512 2 193,60 € s DPH
Faktúra 21.02.2022 kamenino HDK FR 32/63,.... 202200500 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 74,10 € s DPH
Faktúra 21.02.2022 nájomné 2022, ZZ Jazero 202200498 Správa majetku K_958H 42093937 73,87 € s DPH
Faktúra 16.02.2022 PZS 01/2022 202200474 BE-SOFT, a.s. 36191337 179,95 € s DPH
Faktúra 18.02.2022 materiál 202200497 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 66,14 € s DPH
Faktúra 18.02.2022 materiál 202200496 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 83,28 € s DPH
Faktúra 18.02.2022 materiál 202200495 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 69,72 € s DPH
Faktúra 18.02.2022 materiál 202200493 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,23 € s DPH
Faktúra 18.02.2022 toner 202200492 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 105,91 € s DPH
Faktúra 18.02.2022 servis a údržba pokl.MKP 02/2022 202200491 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390,00 € s DPH
Faktúra 14.02.2022 ročná revízia EPS- kolektory, Ťahanovce 202200469 Ján Kočiš 44992050 1 260,00 € s DPH
Faktúra 11.02.2022 ASW Updade 1-6/2022 202200448 CORA GEO, s.r.o. 31612989 31 230,41 € s DPH
Faktúra 09.02.2022 materiál 202200440 GoBaKo, s.r.o. 36197670 39,00 € s DPH
Faktúra 09.02.2022 vytýčenie 202200429 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 69,00 € s DPH
Faktúra 07.02.2022 vyjadrenie PR 2175 Adlerová 202200408 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 03.02.2022 vyjadrenia 1/2022 202200352 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 12,00 € s DPH
Faktúra 19.01.2022 monitoring voz.01/2022 202200231 Orange Slovensko, a.s. 35697270 480,65 € s DPH
Faktúra 19.01.2022 telef.popl. 01/2022 202200222 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 348,16 € s DPH
Zmluva 03.03.2022 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1061209622 Bucsková Emília
Zmluva 28.02.2022 03.03.2022 Zmluva o vzájomnej spolupráci 17/2022 ANTIK Telecom s._06_1030171526 36191400 Čárskeho 10, 04001 Košice
Faktúra 17.02.2022 pracovné odevy + respirátory 202200490 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 504,14 € s DPH
Faktúra 17.02.2022 materiál 202200489 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 178,80 € s DPH
Faktúra 17.02.2022 materiál 202200488 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 245,52 € s DPH
Faktúra 17.02.2022 materiál 202200487 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,88 € s DPH
Faktúra 17.02.2022 materiál 202200482 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 744,80 € s DPH
Faktúra 17.02.2022 materiál 202200481 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 439,34 € s DPH
Faktúra 15.02.2022 chémia MKP 202200471 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 74,76 € s DPH
Faktúra 04.02.2022 vyjadrenia 1/2022 202200375 Sitel s.r.o. 31668305 16,80 € s DPH
Faktúra 01.02.2022 vyjadrenie k existencii vedení 01/2022 202200333 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 27,80 € s DPH
Zmluva 08.02.2022 02.03.2022 Rámcová zmluva o dodávkach stravovacích poukážok v elektronickej forme 16/2022 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 Kálov 356, 01001 Žilina
Zmluva 24.02.2022 02.03.2022 Rámcová zmluva 15/2022 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 Bytčická 12, 01001 Žilina
Faktúra 18.02.2022 poplatok - hl.istič Bukovecká 202270011 Východosl.distri_955H 36599361 213,50 € s DPH
Faktúra 17.02.2022 prémium shell konzola od 16.2.do 19.3.2022 202270010 Websupport, s.r.o. 36421928 1,20 € s DPH
Faktúra 16.02.2022 materiál 202200476 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 649,82 € s DPH
Faktúra 16.02.2022 prevodník tlaku kalibrácia 202200475 Slovenská leg.metrológia,n.o. 37954521 92,16 € s DPH