Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.10.2020 | vodné a stočné HALY JN od 10.06.20 do 10.09.20 | 202002231 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 545.28 | |||||
| Faktúra | 13.06.2013 | multical, tepl.púzdro | 201301106 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 545.39 | ||||
| Faktúra | 01.06.2020 | spustenie technológie 2020 ČH, Rumanova | 202001047 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 545.70 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE637GS | 202401152 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 546.00 | |||||
| Faktúra | 11.02.2019 | čerpadlo ponorné, hadica hasičská | 201900441 | GoBaKo, s.r.o. | 546.00 | ||||||
| Faktúra | 22.04.2022 | kontr. , čistenie komínov | 202200991 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 546.00 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303222 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 546.00 | |||||
| Faktúra | 05.10.2012 | vodné, stočné | 201201878 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 546.04 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | voda 9/12/2017-plav ČH | 201702976 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 546.05 | ||||
| Faktúra | 16.08.2023 | studena voda OST 810 7/2023 | 202302148 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 546.11 | |||||
| Faktúra | 18.10.2013 | modul výstupných relé | 201302333 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 546.12 | ||||
| Faktúra | 28.06.2021 | materiál | 202101447 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 546.24 | |||||
| Faktúra | 04.02.2014 | kanc.potreby dľa obj. | 201400219 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 546.35 | ||||
| Faktúra | 10.10.2012 | poštovné 9/12 | 201201904 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 546.50 | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | plech pozinkovaný, sieť do betónu | 201702583 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 546.52 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | teplo haly Južné nábrežie 13 | 201601305 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 546.53 | ||||
| Faktúra | 13.03.2014 | oprava K1 na plyn.kot.P2 | 201400577 | Andrej HOĽAN | 40439861 | Rozhanovce | 546.72 | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | prevzatie odpadu 2/2017 | 201700629 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 546.73 | ||||
| Faktúra | 26.01.2017 | spotreba elektrickej energie 12/2016 | 201700191 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 546.88 | ||||
| Faktúra | 17.05.2016 | spotreba elektrickej energie | 201600954 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 547.14 | ||||
| Faktúra | 21.09.2022 | materiál | 202202351 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 547.20 | |||||
| Faktúra | 29.11.2022 | guličkové pero | 202202902 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 547.20 | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | materiál | 202202339 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 547.20 | |||||
| Faktúra | 05.08.2016 | vodné a stočné ČH | 201601703 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 547.61 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | vodné,stočné ČH-7/2016 | 201602212 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 547.61 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | vyhotovenie geometrického plánu | 201501107 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | Košice | 548.00 | ||||
| Faktúra | 05.06.2014 | vyh.geom.pl-vecné brem.1504 | 201401118 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | Košice | 548.00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2021 | nájomné fliaš | 202101264 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 548.10 | |||||
| Faktúra | 13.07.2017 | náhradné diely pre mot.voz. | 201701503 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 548.23 | ||||
| Faktúra | 25.05.2020 | odstránenie havárie SVR 561 Narcisová | 202000991 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 548.47 | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | oprava kotla K1 ZŠ Masyrykova | 202301038 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 548.50 | |||||
| Faktúra | 18.06.2015 | toner | 201501176 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 548.62 | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | catering a prenájom športového areálu | 201701400 | Roman Čepel | 43750621 | Košice | 548.70 | ||||
| Faktúra | 05.10.2020 | materiál | 202002180 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 548.76 | |||||
| Faktúra | 09.07.2014 | mrazený tovar-plaváreň | 201401441 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 548.82 | ||||
| Faktúra | 05.02.2019 | servis vozidiel, prezutie pneumatík | 201900384 | A.R.S.spol. s r.o. | 548.83 | ||||||
| Faktúra | 07.05.2015 | rúry,príruby | 201500892 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 548.88 | ||||
| Faktúra | 15.12.2014 | studená voda OST 810 | 201402659 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 548.96 | ||||
| Faktúra | 08.10.2018 | chladničky,mikrov.rúra | 201802139 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 549.06 | ||||
| Faktúra | 12.01.2023 | el. energia 12/2022 Fibichova | 202203233 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 549.11 | |||||
| Faktúra | 08.04.2013 | plyn 3/13-Mäsiarska | 201300646 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 549.25 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | tyč prierezu | 201300879 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 549.35 | ||||
| Faktúra | 02.07.2019 | stolička,stôl PVC - ČH | 201901446 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 549.36 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | materiál | 202301858 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 549.36 | |||||
| Faktúra | 14.04.2023 | materiál | 202300996 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 549.36 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301504 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 549.36 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | el. energia 01/2024 Inžinierska | 202400570 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 549.37 | |||||
| Faktúra | 20.06.2013 | šrúbenie, vsuvka, hadica | 201301151 | ENERGOARM s.r.o. | 45994421 | Košice | 549.52 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | izolácia | 201600746 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 549.55 | ||||
| Faktúra | 13.12.2018 | vodné ČH | 201802612 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 549.56 |