Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu Sort descending | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.08.2020 | telefón samsung Galaxy S10 | 202001905 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 459.00 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | zasklievanie dverí - ČH | 202001906 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2020 | BOZP 08/2020 | 202001907 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2020 | náplň Pivoplyn MP, ČH | 202001908 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 100.80 | |||||
| Faktúra | 02.09.2020 | stravné lístky 9/2020 | 202001909 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 11,684.05 | |||||
| Faktúra | 02.09.2020 | čistiace prostriedky | 202001910 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 393.53 | |||||
| Faktúra | 02.09.2020 | vyjadrenie k exis.TKZ 08/2020 | 202001911 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27.80 | |||||
| Faktúra | 02.09.2020 | materiál | 202001912 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 256.28 | |||||
| Faktúra | 02.09.2020 | služby vodnej zách.sl. ČH 8/2020 | 202001913 | KASAM s r.o. | 44085699 | 13,646.78 | |||||
| Faktúra | 02.09.2020 | služby vodnej zách.sl. MP 8/2020 | 202001914 | KASAM s r.o. | 44085699 | 5,861.88 | |||||
| Faktúra | 02.09.2020 | odborné prehliadky elektrických zariadení 8/2020 | 202001915 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 4,766.00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2020 | odborné prehliadky bleskozvodov 08/2020 | 202001916 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 675.00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | paušálne služby PROFIT 08/2020 | 202001917 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | materiál | 202001918 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 28.85 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | materiál | 202001919 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 738.26 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | OOPP | 202001920 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 291.49 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | OOPP | 202001921 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 31.90 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | elektrická energia 9/2020 Skladná | 202001922 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64.00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | el. energia 9/2020 Inžinierska .... | 202001923 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 342.00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | el. energia 9/2020 Herlianska 81 | 202001924 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 83.00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | elektrická energia 9/2020 Žižková | 202001925 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 68.00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | chémia , 6ks/sudok, MP | 202001926 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 278.21 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | chémia , 2ks/sudok, ČH | 202001927 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 517.63 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | vrátny obal 2ks/sudok, ČH | 202001928 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48.00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | vrátny obal 1ks/sudok, MP | 202001929 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24.00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | vrátny obal 17ks/sudok, MP | 202001930 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -408.00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | anténa, diagnostika zariadenia | 202001931 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 138.00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | odmena z výkupu | 202001932 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9.96 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | teplo 8/2020 OST 991 | 202001933 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 27,174.86 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | servis vozidliel | 202001934 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 37.89 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | vodné stočné 8/2020 ČH | 202001935 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1,013.42 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | servisná podpora TEDIS | 202001936 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | servisné práce | 202001937 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 705.00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | prev. náklady OST 911 08/2020 | 202001938 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | ročný servis plynových kotlov | 202001939 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 5,501.65 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | oprava závitnice | 202001940 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 198.00 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | deratizácia -likv. hlodavcov | 202001941 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 144.00 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | čistenie výmenníka OST 2131 | 202001942 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,923.86 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | čistenie výmenníka OST 2154 | 202001943 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,939.82 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | čistenie výmenníka OST 2132 | 202001944 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,873.70 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | dodávka a montáž regul. difer tlaku OST 1112 | 202001945 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 19,967.00 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | odborná príprava obsluhy kotlov | 202001946 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 47.00 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 991, Železiarenská 2, Šaca | 202001947 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,499.16 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 991, Železiarenská 2, Šaca | 202001948 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,497.49 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 2175, Adlerova 6 | 202001949 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,241.38 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 512, Miškovecká 21 | 202001950 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,493.20 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 2132, Benádova 7 | 202001951 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,488.30 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 2223, Bukureštská | 202001952 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8,496.16 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | kamenino HDK FR 32/63 | 202001953 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 320.46 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | plyn 8/2020-Poľná,Cesta P.Hr.Gerlach.Tolstého | 202001954 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 10,922.36 |