Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort ascending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.10.2017 | stravné lístky á 3,80 € | 201702290 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | 11,780.00 | ||||
| Faktúra | 11.01.2021 | servisné práce 12/2020 | 202002896 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 6,096.00 | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | materiál | 202301679 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 638.28 | |||||
| Faktúra | 18.11.2013 | poist.12/13-2/2014 | 201390028 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 461.73 | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | spotreba plynu Hellova | 201602355 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7.62 | ||||
| Faktúra | 04.07.2019 | deratizácia plav.MP a ČH | 201901471 | Daniel Repka - DERATEX-EKO | 10689877 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | mýto 6/2022 (fa OMV) | 202201749 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 19.25 | |||||
| Faktúra | 12.12.2012 | nájomné spoločných priestorov | 201202352 | SVOD Stodolova 1,3 | 31983979 | Košice | 90.29 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | sadové úpr.-Krosnianska,Buzulická | 201502137 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 349.06 | ||||
| Faktúra | 10.07.2018 | plyn 6/18-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201801453 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1,144.15 | ||||
| Faktúra | 13.09.2021 | ASW Updade | 202102108 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 30,251.46 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | banková informácia audit 2023 | 202400233 | VÚB a.s. | 31320155 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 16.09.2014 | seminár Hančár | 201402013 | sféra,a.s.-semináre | 35757736 | Bratislava | 75.00 | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | denný záznam o výkonoch vozidla | 201701559 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 21.36 | ||||
| Faktúra | 06.10.2020 | oprava KE320JK | 202002184 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 478.00 | |||||
| Faktúra | 06.04.2023 | OOPP | 202300937 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 255.59 | |||||
| Faktúra | 09.09.2013 | pekárenské výrobky | 201302012 | A2Pekárne s.r.o. | 36657263 | Košice | 196.20 | ||||
| Faktúra | 28.07.2016 | elektronika pre servopohon | 201601617 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 206.88 | ||||
| Faktúra | 21.03.2019 | papierové vrecia | 201900701 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 19.50 | ||||||
| Faktúra | 20.05.2022 | vyjadrenie SVR 2621 | 202201261 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 28.08.2012 | elektrická energia 9/2012 | 201201632 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1,029.00 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | rozbor vody-plaváreň | 201501403 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 165.80 | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | plyn 3/18Masaryk,Komenského 7 | 201800721 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 4,230.32 | ||||
| Faktúra | 30.06.2021 | materiál | 202101461 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 374.94 | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303132 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 316.80 | |||||
| Faktúra | 08.07.2014 | tovar pre plaváreň | 201401404 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 129.30 | ||||
| Faktúra | 13.04.2017 | toner | 201700824 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2,284.40 | ||||
| Faktúra | 16.01.2020 | spotreba plynu | 201902977 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 425.04 | |||||
| Faktúra | 10.07.2020 | vrátny obal 30ks/sudok, ČH | 202001464 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -720.00 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Mikovíniho 46 | 202300193 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 113.05 | |||||
| Faktúra | 04.07.2013 | teplo - Goliánova 32-33 | 201301270 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 584.69 | ||||
| Faktúra | 06.05.2016 | ZFD k prijatej platbe 4/2016 | 201600881 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 417,249.16 | ||||
| Faktúra | 31.12.2018 | web hosting | 201802755 | Websupport, s.r.o. | 55.99 | ||||||
| Faktúra | 03.03.2022 | kontrola EPS v kolektoroch Ťahanovce 2/2022 | 202200578 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 23.05.2012 | odstr.havárie SVR 2611 | 201200896 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2,172.22 | ||||
| Faktúra | 30.03.2015 | páskaTracon | 201500668 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 697.68 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | nájom spoloč. priestorov | 201800048 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 70.55 | ||||
| Faktúra | 29.03.2021 | závada na monit.úniku plynu | 202100707 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 2,992.00 | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | zhrom.odpadu 8/2023 | 202302426 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 594.00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2014 | náhradné diely dľa obj. | 201400549 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 462.98 | ||||
| Faktúra | 17.01.2017 | nájom spoloč. priestorov Ladožská 7-10 | 201700099 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 96.79 | ||||
| Faktúra | 11.09.2019 | Apple iPhone | 201902079 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 198.00 | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | umývanie voz. 3/2020 | 202000745 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 135.52 | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | právne služby 10/2022 | 202202781 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3,060.00 | |||||
| Faktúra | 18.03.2013 | zár.prehl.KE270IE | 201300536 | QALT s r.o. | 31690220 | Malá Ida | 176.47 | ||||
| Faktúra | 29.01.2016 | náhr.el.energie-Južná tr. 15 | 201600147 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 93.55 | ||||
| Faktúra | 18.10.2018 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 201802216 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 1,512.00 | ||||
| Faktúra | 22.12.2021 | HV prípojka objekt Klas Bukovecká | 202102937 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 819.38 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenie SVR 2624 | 202401092 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | vodné a stočné Gerlachovská 30 | 201200165 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1,868.56 |