Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.08.2023 | el.energia 7/2023-OST 2719,2720 | 202302174 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 100.75 | |||||
| Faktúra | 17.08.2012 | oprava mot.voz. KE794DU-brzdy,lož. | 201201587 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1,196.80 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | pás Servi Wrap | 201501359 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 57.60 | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | odstr.havárie SVR 507 | 201800677 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,734.41 | ||||
| Faktúra | 14.10.2022 | materiál | 202202565 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 233.24 | |||||
| Faktúra | 26.06.2014 | súdok vrátny | 201401285 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264.00 | ||||
| Faktúra | 10.04.2017 | umývanie vozidiel | 201700782 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 349.80 | ||||
| Faktúra | 09.01.2020 | klapka,ventil,filter,vsuvka | 202000025 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 610.72 | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | vyjadrenie SVR 2161 | 202102605 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 23,25 | 202400326 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85.91 | |||||
| Faktúra | 01.07.2013 | mýto | 201301225 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3.15 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | snímač tlaku | 201600837 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | Košice | 623.52 | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | prepravné prístroj na kalibráciu | 201802725 | TNTExpess Worldwide spol.s r.o | 23.72 | ||||||
| Faktúra | 11.12.2020 | materiál | 202002743 | CEZEMA Košice | 31667571 | 108.00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | hovorné 5/2023 MKP | 202301456 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 33.00 | |||||
| Faktúra | 16.05.2012 | vodomery TÚV | 201200852 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 13,104.00 | ||||
| Faktúra | 18.03.2015 | Pohon AME | 201500624 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 758.88 | ||||
| Faktúra | 03.01.2018 | stravné lístky 1/2018-DOXX 3,80 | 201800004 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11,230.78 | ||||
| Faktúra | 18.07.2022 | materiál | 202201825 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 279.36 | |||||
| Faktúra | 04.03.2014 | nájom 2014-Považská 32-36 | 201400505 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | Košice | 79.67 | ||||
| Faktúra | 11.01.2017 | prenájom spoloč. priestorov Galaktická 2,4 | 201700055 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 74.70 | ||||
| Faktúra | 23.09.2019 | ložisko | 201902138 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 64.80 | |||||
| Faktúra | 24.08.2021 | materiál | 202101978 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46.80 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Važecká 7 | 202400067 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 70.55 | |||||
| Faktúra | 11.03.2013 | oprava elektromotora | 201300493 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | Košice | 72.00 | ||||
| Faktúra | 21.01.2016 | skrutka | 201600103 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 143.92 | ||||
| Faktúra | 11.10.2018 | vytýčenie vedení | 201802173 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54.00 | ||||
| Faktúra | 16.07.2020 | dobropis chladnička | 202001503 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | -131.03 | |||||
| Faktúra | 16.03.2023 | vyjadrenie SVR 561, 2175 | 202300759 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 42.00 | |||||
| Faktúra | nájom 2012-Mikovíniho 3 | 201200121 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 82.98 | |||||
| Faktúra | 29.12.2014 | toner | 201402792 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 104.48 | ||||
| Faktúra | 02.10.2017 | vrátený tovar MP | 201702278 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -187.48 | ||||
| Faktúra | 31.03.2022 | odmena z výkupu | 202200792 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6.00 | |||||
| Faktúra | 13.12.2013 | oprava strechy admin. budova TEHO | 201302747 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 6,303.00 | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | trubka turbo | 201602343 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 27.00 | ||||
| Faktúra | 09.07.2019 | výkopové práce SVR 512 | 201901512 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 7,638.45 | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | materiál | 202101242 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 270.00 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovné odevy | 202302948 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 1,713.60 | |||||
| Faktúra | 11.12.2012 | snímač teploty | 201202340 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 813.00 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | výkopové práce SVR 512 | 201502125 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,845.08 | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | el.energia 7/18-Herlianska | 201801441 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86.00 | ||||
| Faktúra | 24.06.2020 | tričká,polokošele ČH | 202001266 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 458.26 | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | materiál | 202300109 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,780.20 | |||||
| Faktúra | 12.09.2014 | služby plavcov 9/14 | 201402001 | Miestn.spolok vod.záchr.služby | 37887564 | Prešov | 308.70 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | paleta-vratný obal ČH | 201701547 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -57.60 | ||||
| Faktúra | 04.02.2022 | nájom 2022 - KOS Talinská 1 | 202200382 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 68.99 | |||||
| Faktúra | 09.09.2013 | vytýčenie -hav.opr. | 201302001 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 42.00 | ||||
| Faktúra | 27.07.2016 | rožok tukový veľký - Mestská plaváreň | 201601605 | Paulína Kövérová-Pekáreň JUNO | 30308658 | Hrašovík | 120.00 | ||||
| Faktúra | 08.04.2019 | umývanie vozidiel | 201900779 | Dop.podnikMKa.s._847H | 370.22 | ||||||
| Faktúra | 15.02.2021 | materiál | 202100447 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 144.37 |