Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort ascending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.10.2018 | el.energia 9/18 | 201802179 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 4,331.50 | ||||
| Faktúra | 30.06.2021 | reklamné plochy | 202101469 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 78.00 | |||||
| Faktúra | 29.11.2023 | materiál | 202303122 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321.70 | |||||
| Faktúra | nájom 2012-Petzvalova 17 | 201200127 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 82.98 | |||||
| Faktúra | 30.12.2014 | rúra hladká | 201402798 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 347.04 | ||||
| Faktúra | 02.10.2017 | inovácia ohrevu OST 1122 | 201702284 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | Bratislava | 7,000.00 | ||||
| Faktúra | 22.06.2020 | plyn 5/2020-Mäsiarska | 202001240 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 56.06 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Mikovíniho 26,28 | 202300189 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 129.36 | |||||
| Faktúra | 13.12.2013 | Hospodárske nov 1-6/2014 | 201302753 | Ecopress a.s. | 31333524 | Bratislava | 97.17 | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | pracovné odevy | 201602349 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 537.46 | ||||
| Faktúra | 27.06.2019 | paleta-vratný obal- MP | 201901397 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -244.80 | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | materiál | 202200527 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29.63 | |||||
| Faktúra | 12.12.2012 | nájom II.polr.2012 | 201202346 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 32.85 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | obuv členková | 201502131 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | 47998156 | Košice | 23.69 | ||||
| Faktúra | 09.07.2018 | vytýčenie-Humenská | 201801447 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54.00 | ||||
| Faktúra | 30.03.2021 | odstránenie poruchy SVR 1174 Adlerova 21 | 202100714 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,680.66 | |||||
| Faktúra | 14.09.2023 | kalibrácia prístrojov | 202302406 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 16.09.2014 | polokošela | 201402007 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 9.90 | ||||
| Faktúra | 18.07.2017 | redukčný ventil-acetylén | 201701553 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 103.80 | ||||
| Faktúra | 03.04.2020 | výkon funkcie bez.technika 3/2020 | 202000692 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | odstránenie poruchy SVR 545 | 202202785 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,375.85 | |||||
| Faktúra | 09.09.2013 | oprava elektromotora | 201302006 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | Košice | 434.40 | ||||
| Faktúra | 27.07.2016 | kotúč rezný | 201601611 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 73.80 | ||||
| Faktúra | 02.04.2019 | syntetika,sadra,odmasť.ceresit | 201900748 | CHEMOLAK a.s. | 51.54 | ||||||
| Faktúra | 21.12.2021 | materiál | 202102928 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 195.00 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401086 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 784.26 | |||||
| Faktúra | 28.08.2012 | oprava mot. vozidla KE 177 DC | 201201626 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1,078.55 | ||||
| Faktúra | 16.07.2015 | odb.prehl.doreg.st. na plyn.kot. | 201501397 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 659.60 | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | elektrická energia | 201800715 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1,099.00 | ||||
| Faktúra | 13.01.2021 | teplo 12/2020 ČH | 202002923 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3,145.18 | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301669 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 75.30 | |||||
| Faktúra | 15.07.2014 | čist.potreby-plaváreň | 201401483 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 37.18 | ||||
| Faktúra | 12.04.2017 | flexipan,páska | 201700818 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 560.23 | ||||
| Faktúra | 14.01.2020 | elektrina 12/19 ČH | 201902962 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 350.22 | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | materiál | 202201941 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 51.80 | |||||
| Faktúra | 03.07.2013 | hyg.potreby dľa obj. | 201301264 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 202.70 | ||||
| Faktúra | 05.05.2016 | oprava mot.voz.KE459DX | 201600875 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 761.75 | ||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Galaktická 6,8 | 201900101 | Bytový podnik MK_10H | 99.60 | ||||||
| Faktúra | 17.09.2021 | PHM 09/2021 | 202102141 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,410.54 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | materiál | 202400396 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 182.09 | |||||
| Faktúra | 23.05.2012 | sadové úpr.po hav.SVR 803,507 | 201200890 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 912.98 | ||||
| Faktúra | 26.03.2015 | rúry | 201500662 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 322.97 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | nájom spoločných priestorov | 201800042 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 45.03 | ||||
| Faktúra | 07.10.2020 | plyn 9/2020 | 202002215 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1,288.90 | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | nábytok+montáž voidlo Citroen Jumper | 202300781 | DENAKO s.r.o. | 36371980 | 7,342.84 | |||||
| Faktúra | 10.03.2014 | rúry | 201400543 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 375.76 | ||||
| Faktúra | 17.01.2017 | nájom spoloč. priest. Baltická 5,6,7,8 | 201700093 | PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ,spol. | 36217735 | Košice | 131.97 | ||||
| Faktúra | 10.10.2019 | matica, vrut | 201902285 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 45.60 | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | chémia MP | 202201298 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,470.00 | |||||
| Faktúra | 18.03.2013 | mont.súprava | 201300530 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 62.05 |