Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov Sort descending | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.06.2012 | Aku svietidlo ručné | 201201041 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 50.53 | ||||
| Faktúra | 19.01.2023 | akumulátor | 202300149 | ELECTROBETA, s.r.o. | 34101551 | 59.40 | |||||
| Faktúra | 05.09.2017 | akumulátor | 201702068 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 180.00 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | akumulátor | 201202235 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 145.20 | ||||
| Faktúra | 08.06.2012 | akumulátor Bosh | 201201043 | Ivan Džombák AUTODIELŇA | 41427386 | Košice | 208.80 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | akumulátor Citroen | 201202240 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 281.76 | ||||
| Faktúra | 08.10.2012 | akumulátor Makita | 201201891 | SABOL - NÁRADIE | 33592268 | Košice | 389.52 | ||||
| Faktúra | 24.08.2015 | akumulátor olovený | 201501742 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | Košice | 7.45 | ||||
| Faktúra | 05.09.2012 | akumulátor, zásuvka | 201201662 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 19.24 | ||||
| Faktúra | 18.02.2020 | akumulátor,ložisko dľa obj. | 202000458 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 994.12 | |||||
| Faktúra | alcotest,sieť.zdroj,náustok | 201200088 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 2,121.58 | |||||
| Faktúra | 13.08.2014 | alegria delikate | 201401774 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 63.05 | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | alegria Delikate - ČH | 201601463 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 252.19 | ||||
| Faktúra | 09.09.2020 | alegria smooth, nesquik ČH | 202001998 | Martin Goliáš | 33905177 | -97.20 | |||||
| Faktúra | 07.01.2013 | Alfa Nova | 201202495 | ALFA LAVAL | 35685069 | Bratislava | 2,199.00 | ||||
| Faktúra | 07.04.2015 | alik.č.-daň z nehn. OST2777 | 201500693 | TIPPO | 17239770 | Košice | 447.88 | ||||
| Faktúra | 18.03.2016 | alik.č.-daň z nehnuteľ. OST 2777 | 201600608 | TIPPO | 17239770 | Košice | 447.88 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | alik.časť nákl.-daň z nehn. OST2777-Michal. | 201201133 | TIPPO | 17239770 | Košice | 378.44 | ||||
| Faktúra | 23.09.2014 | alik.časť poist.OST2777 ,8/14-8/15 | 201402067 | TIPPO | 17239770 | Košice | 64.64 | ||||
| Faktúra | 29.03.2017 | alikv.časť dane z nehnut. OST 2777 | 201700698 | TIPPO | 17239770 | Košice | 447.88 | ||||
| Faktúra | 11.07.2019 | alikvótna časť za poistenie nehnuteľnosti | 201901550 | JUDr. L. Šebök_315H | 17239770 | 108.38 | |||||
| Faktúra | 29.01.2020 | alkohol tester | 202000193 | VLan s.r.o. | 46118896 | 84.00 | |||||
| Faktúra | 18.06.2013 | alternátor | 201301129 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 180.00 | ||||
| Faktúra | 27.12.2023 | analýza a profylaktika k SP | 202303407 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2,880.00 | |||||
| Faktúra | 29.05.2023 | analýza a profylaktika k SP | 202301381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | 11.10.2023 | analýza a profylaktika k SP | 202302660 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3,000.00 | |||||
| Faktúra | 08.03.2013 | analýza antioxidantov | 201300491 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 9,960.00 | ||||
| Faktúra | 09.12.2015 | analýza stavu PC infraštruktúry | 201502504 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 6,274.80 | ||||
| Faktúra | 15.06.2012 | anim.program -MDD | 201201102 | HALIGANDA, občanske združenie | 35547367 | Košice | 60.00 | ||||
| Faktúra | 20.08.2019 | animáčný program pre plav. ČH | 201901867 | Loďka nádeje | 42328373 | 140.00 | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | ant. testy | 202200077 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 706.20 | |||||
| Faktúra | 21.01.2022 | ant. testy | 202200232 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 235.77 | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | ant. testy | 202103042 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 470.80 | |||||
| Faktúra | 15.02.2022 | ant. testy | 202200470 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,414.63 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | anténa, diagnostika zariadenia | 202001931 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 138.00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2020 | antény Outdoor 3ks | 202001505 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 244.80 | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | antigénové testy | 202201812 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1,760.00 | |||||
| Faktúra | 29.11.2023 | antigénové testy | 202303124 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 500.00 | |||||
| Faktúra | 29.07.2014 | antivirus | 201401594 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 1,458.00 | ||||
| Faktúra | 05.08.2013 | antivírus endpoint | 201301710 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 2,199.60 | ||||
| Faktúra | 16.01.2023 | anylýza a úprava programu SK | 202300119 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 300.00 | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | anylýza a vykon. profylaktiky SP | 202400640 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3,000.00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2016 | APC baterry replacement | 201600789 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 368.18 | ||||
| Faktúra | 14.05.2021 | APC battery | 202101034 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | APC battery | 202101189 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2019 | APC Replacement Battery Cartridge | 201900796 | Focus computer s.r.o | 53.20 | ||||||
| Faktúra | 04.07.2023 | Apl. solaárneho systému OST 2153 | 202380001 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | 177,448.16 | |||||
| Faktúra | 23.12.2015 | aplik.podpora doch.systému | 201502635 | RS Alfa spol. s r.o. | 36192724 | Košice | 79.20 | ||||
| Faktúra | 02.04.2014 | aplik.podpora doch.systému | 201400683 | RS Alfa spol. s r.o. | 36192724 | Košice | 79.20 | ||||
| Faktúra | 15.06.2020 | aplik.sol.systému na predohrev TVÚ OST 712, 2153 | 202001193 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 150.00 |