Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.04.2012 | tyč tvarová | 201200620 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 297.64 | ||||
| Faktúra | 11.02.2015 | popl.za vypr.sp.-audit | 201500404 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1 | 31320155 | Martin | 59.76 | ||||
| Faktúra | 07.12.2017 | el.energia 12/2017 | 201702779 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 83.00 | ||||
| Faktúra | 23.06.2022 | vstup DinoPark | 202201595 | WEST MEDIA, s.r.o. | 35791080 | 39.20 | |||||
| Faktúra | 11.02.2014 | rúra čierna | 201400281 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 823.68 | ||||
| Faktúra | 19.12.2016 | havar.oprava SVT ÚK v OST 2143 | 201602844 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1,571.94 | ||||
| Faktúra | 05.09.2019 | chlornan sodný ČH | 201901993 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 965.04 | |||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia ČH - dobropis | 202101735 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -18.43 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | materiál | 202303416 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387.12 | |||||
| Faktúra | 06.02.2013 | vyúčt.vody OST 810- r.2012 | 201300273 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 2,886.57 | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | materiál OOPP dľa obj. | 201502628 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 682.75 | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | teplo 8/18 | 201801947 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,098,005.82 | ||||
| Faktúra | 17.08.2020 | čistenie výmenníka OST 2163 | 202001811 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,964.90 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | materiál | 202300542 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 369.38 | |||||
| Faktúra | 26.11.2014 | spotreba vody Považská 6 | 201402514 | SVB Považan 2,4,6 | 30689759 | Košice | 167.08 | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | tesnenie | 201702063 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 33.36 | ||||
| Faktúra | 07.04.2022 | vyjadrenie SVR 555, 1116 | 202200872 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34.01 | |||||
| Faktúra | 14.11.2013 | plyn Komenského 7 | 201302520 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 2,041.13 | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | izolované káblové oká | 201602120 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 49.20 | ||||
| Faktúra | 17.06.2019 | pivo,kofola MP | 201901339 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 2,463.61 | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | monitoring dobropis 07/2020 | 202100914 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -10.68 | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 2/2023 Vojenská | 202302733 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -4.55 | |||||
| Faktúra | 14.11.2012 | serv.práce a overenie meračov | 201202117 | ENERGO CONTROLS | 693294 | Žilina | 5,951.09 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | náhr.diely pre mot.voz. | 201501903 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 615.88 | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | súdok vratný obal ČH | 201801219 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120.00 | ||||
| Faktúra | 28.05.2020 | zákl. kurz zvárania Goduš, Pastor, Sedlák | 202001031 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 1,008.00 | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | prevzatie odpadu 11/2022 | 202203080 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 394.84 | |||||
| Faktúra | 14.08.2014 | elektrická energia 7/2014 | 201401777 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 216.20 | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | posúvač | 201701324 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 586.80 | ||||
| Faktúra | 06.03.2020 | servis elektrol.úpr.vody | 202000574 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2,682.28 | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Užhorodská 13 | 202200147 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 98.92 | |||||
| Faktúra | 09.08.2013 | bratislavské párky | 201301769 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 54.19 | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | oprava motor. voz. KE 270 IE | 201601380 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 225.34 | ||||
| Faktúra | 04.03.2019 | servis telef. ústredne Panasonic | 201900566 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 512.40 | ||||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Baltická 18 | 202100297 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 31.37 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202302002 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.12 | |||||
| Faktúra | 30.07.2012 | el.energia haly-Južné n.6/12 | 201201394 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 485.18 | ||||
| Faktúra | 16.06.2015 | tovar -plaváreň | 201501167 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 474.30 | ||||
| Faktúra | 01.03.2018 | telefónne poplatky-rod.prísl. | 201800489 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 189.03 | ||||
| Faktúra | 21.09.2022 | vyjadrenie SVR 1112 | 202202344 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 27.05.2014 | hav.opr. OST 2111 | 201401047 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 957.96 | ||||
| Faktúra | 14.03.2017 | pánska bunda | 201700592 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 49.50 | ||||
| Faktúra | 04.12.2019 | servis vozidla KE Z 130 | 201902695 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 539.42 | |||||
| Faktúra | 02.11.2021 | BOZP 10/2021 | 202102507 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | VPLS 2/2024 | 202400753 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,438.20 | |||||
| Faktúra | 05.06.2013 | spotreba plynu | 201301034 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 381.49 | ||||
| Faktúra | 01.04.2016 | pripojenie snímačov tlaku studenej vody | 201600649 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 9,600.00 | ||||
| Faktúra | 07.01.2019 | poistka sklenená | 201802709 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 706.34 | ||||
| Faktúra | 26.10.2020 | monitoring voz. 10/2020 | 202002350 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534.05 | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | zhrom.odpadu 4/2023 | 202301275 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 129.36 |