Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.07.2013 | rebrík | 201301548 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 288.00 | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | rekondičný pobyr Uveges Štefan | 201601113 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 225.00 | ||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Polárna 10,12,14 | 201900281 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 69.91 | ||||||
| Faktúra | 14.09.2022 | materiál | 202202296 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.20 | |||||
| Faktúra | 21.06.2012 | vytýčenie Turgenevova | 201201127 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 11.05.2015 | vysielač impulzov | 201500898 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 448.15 | ||||
| Faktúra | 31.01.2018 | voda 9-12/2017-haly Južné nábr. | 201800219 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 508.14 | ||||
| Faktúra | 22.10.2021 | odstránenie poruchy SVR 991 Železiarenská | 202102438 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,963.02 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Miškovecká 19 | 202400106 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 100.18 | |||||
| Faktúra | 11.04.2014 | sad.úpravy po haváriach | 201400777 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1,373.24 | ||||
| Faktúra | 02.02.2017 | nájom spoloč. priest. Ždiarska 10 | 201700323 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 69.94 | ||||
| Faktúra | 14.11.2019 | elektrická energia | 201902539 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6,507.73 | |||||
| Faktúra | 13.11.2020 | úprava formulárov SharePoint | 202002508 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360.00 | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | meteorol. informácie 4/2023 | 202301217 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424.78 | |||||
| Faktúra | 29.04.2013 | čistiace prostriedky | 201300766 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 40.57 | ||||
| Faktúra | 09.02.2016 | elektrická energia | 201600378 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 19,566.00 | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | klapka,príruba,koleno | 201802441 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 134.16 | ||||
| Faktúra | 20.06.2022 | cenník + monitorovanie priestoru ČH, MP, MKP | 202201553 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 134.92 | |||||
| Faktúra | servopohon | 201200397 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 151.20 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájomné nebytov. priestorov Uralská 6 | 201500167 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 91.30 | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | prev.náklady 10/17-OST 911 | 201702545 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190.73 | ||||
| Faktúra | 23.07.2021 | materiál | 202101704 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1,050.92 | |||||
| Faktúra | 19.12.2023 | PHM 12/2023 | 202303363 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2,638.03 | |||||
| Faktúra | 15.01.2014 | havarijná oprava SVT UK OST 1502 | 201400044 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1,157.52 | ||||
| Faktúra | 18.11.2016 | výkon IA na procerory dľa obj. | 201602607 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | Košice | 384.00 | ||||
| Faktúra | 07.08.2019 | systémová podpora 7/19 | 201901762 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 393.12 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | toner | 202001765 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 1,193.59 | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | nájom 2023 Hviezdoslavova 5 | 202300462 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1.00 | |||||
| Faktúra | 10.01.2013 | nájom 2013-Baltická 7,8 | 201300036 | PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ,spol. | 36217735 | Košice | 131.97 | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | Samsung Galaxy black | 201502395 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 224.10 | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801711 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 21.60 | ||||
| Faktúra | 05.04.2022 | servisná podpora TEDIS 03/2022 | 202200842 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | 23.10.2014 | výkonový stykač | 201402275 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 25.75 | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | pivo-ČH | 201701825 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1,150.58 | ||||
| Faktúra | 13.05.2021 | materiál | 202101031 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 129.60 | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | hav.oprava, OST 1112 | 202302687 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 26,213.61 | |||||
| Faktúra | 09.10.2013 | plášť, bunda, monterky | 201302278 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 155.09 | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | materiál dľa obj. | 201601882 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 451.84 | ||||
| Faktúra | 15.05.2019 | upchávka Grundfos | 201901036 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,199.28 | |||||
| Faktúra | 27.05.2020 | podložka | 202001020 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 3.60 | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | nájom 2022-Jenisejská 57,59,61,63 | 202203058 | Subop plus s.r.o._9H | 31734359 | 261.45 | |||||
| Faktúra | 08.10.2012 | overenie meračov | 201201883 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 463.92 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | obaľovaný syr | 201501666 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 57.60 | ||||
| Faktúra | 18.05.2018 | poist.zam.pri výkone pov. 6-8/2018 | 201890016 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 398.02 | ||||
| Faktúra | 20.01.2022 | dávkovacie čerpadlá na úpravu pH | 202270004 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 2,028.00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2014 | pivo staroprameň | 201401541 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 388.24 | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | minerálna voda Drobček | 201701087 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 183.61 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Mikovíniho 42,44 | 202000275 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 95.30 | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Gagarinovo nám. 8 | 202100258 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 117.06 | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | materiál | 202301928 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29.70 |