Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa Sort descending | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 07.07.2015 | chem.čist.stav.vým.tepla OST2642 | 201501308 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,604.67 | ||||
Faktúra | 06.08.2013 | chemické čistenie výmenníka | 201301721 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,110.22 | ||||
Faktúra | 01.08.2014 | chemické čistenie staveb. výmen. OST 2623 | 201401703 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,604.67 | ||||
Faktúra | 20.08.2013 | chemické čistenie výmenníkov tepla | 201301872 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,110.22 | ||||
Faktúra | 24.06.2014 | chemické čist.vým.t.-OST2112 | 201401271 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,604.67 | ||||
Faktúra | 07.07.2015 | chem.čist.stav.vým.tepla OST2632 | 201501307 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,604.67 | ||||
Faktúra | 21.08.2014 | chemické čistenie výmenníkov tepla | 201401842 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,604.67 | ||||
Faktúra | 06.08.2013 | chcemické čistenie výmenníka | 201301720 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,110.22 | ||||
Faktúra | 20.08.2015 | chcemické čistenie výmenníkov tepla | 201501711 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,604.67 | ||||
Faktúra | 29.07.2015 | chcemické čistenie výmenníkov tepla | 201501495 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,604.67 | ||||
Faktúra | 05.08.2015 | chemické čistenie výmenníkov tepla | 201501559 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,604.67 | ||||
Faktúra | 20.08.2013 | chemické čist.OST 2171 | 201301860 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,110.22 | ||||
Faktúra | 07.08.2023 | materiál | 202302082 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 39.90 | |||||
Faktúra | 04.12.2013 | oprava automatických dverí | 201302668 | ADVES s.r.o. | 31438148 | Trenčín | 44.40 | ||||
Faktúra | 03.06.2019 | oprava autom.dverí Komenského 7-TEHO | 201901167 | ADVES s.r.o. | 31438148 | 55.00 | |||||
Faktúra | 23.01.2019 | dohoda o výkone čin. op.osoby | 201802850 | Advokátska kancelária Illeš, Š | 399.60 | ||||||
Faktúra | 04.05.2017 | výkon činn.opr.osoby | 201700923 | Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners,s.r.o. | 36861472 | Košice | 600.00 | ||||
Faktúra | 23.04.2018 | podanie návrhu na zápis zmeny-ver.sektor | 201800802 | Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners,s.r.o. | 36861472 | Košice | 600.00 | ||||
Faktúra | 20.10.2023 | doprava | 202302741 | AERIAL spol. s r.o. | 31734235 | 5.50 | |||||
Faktúra | 05.10.2023 | materiál | 202302583 | AERIAL spol. s r.o. | 31734235 | 119.90 | |||||
Faktúra | 28.11.2016 | tesniaci meteriál | 201602666 | AFINIS Group s.r.o. | 31383378 | Bratislava | 48.96 | ||||
Faktúra | 03.12.2013 | baterky | 201302661 | AG - SYSTÉM | 17104980 | Košice | 6.00 | ||||
Faktúra | 06.06.2013 | servis posuvnej brány | 201301049 | AG - SYSTÉM | 17104980 | Košice | 36.00 | ||||
Faktúra | 10.11.2014 | batéria, náhr.kryt ovl. | 201402408 | AG - SYSTÉM | 17104980 | Košice | 14.80 | ||||
Faktúra | 16.10.2017 | diaľkový ovládač | 201702423 | AG - SYSTÉM | 17104980 | Košice | 300.00 | ||||
Faktúra | dod.a mont.posuv.br.Komen. | 201200505 | AG - SYSTÉM | 17104980 | Košice | 1,211.00 | |||||
Faktúra | 04.08.2014 | pekárenské výrobky | 201401641 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 295.20 | ||||
Faktúra | 08.09.2014 | pekárenské výrobky - plaváreň | 201401937 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 156.60 | ||||
Faktúra | 13.07.2015 | pečivo-plaváreň | 201501377 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 237.60 | ||||
Faktúra | 01.09.2015 | bagety-plaváreň | 201501805 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 79.20 | ||||
Faktúra | 25.08.2015 | bagety-plaváreň | 201501745 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 134.64 | ||||
Faktúra | 27.07.2015 | bagety - plaváreň | 201501480 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 90.00 | ||||
Faktúra | 04.08.2015 | bagety - plaváreň | 201501582 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 140.40 | ||||
Faktúra | 17.07.2014 | bagety-plaváreň | 201401506 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 28.80 | ||||
Faktúra | 07.07.2015 | bagety plaváreň | 201501295 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 28.80 | ||||
Faktúra | 11.08.2015 | bagety | 201501644 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 165.60 | ||||
Faktúra | 17.05.2022 | slnečníky | 202270021 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 1,318.30 | |||||
Faktúra | 20.05.2022 | slnečníky | 202201267 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 1,318.30 | |||||
Faktúra | 16.01.2014 | prenájom priest.na sch.zamest | 201302953 | Agentúra DAISY, s.r.o. | 36581089 | Košice | 2,400.00 | ||||
Faktúra | 16.01.2014 | catering z 20.12.2013 | 201302952 | Agentúra DAISY, s.r.o. | 36581089 | Košice | 1,681.00 | ||||
Faktúra | 16.12.2014 | prenájom-schôdza zamest. | 201402705 | AGENTÚRA GES spol. s r.o. | 31714315 | Košice | 2,400.00 | ||||
Faktúra | 19.12.2023 | catering | 202303366 | AGENTÚRA GES spol. s r.o. | 31714315 | 3,646.11 | |||||
Faktúra | 18.12.2012 | prenájom miest.-schôdza zam.2012 | 201202401 | AGENTÚRA GES spol. s r.o. | 31714315 | Košice | 2,300.00 | ||||
Faktúra | 16.12.2014 | catering na slávnostnú schôdzu TEHO s.r.o. | 201402671 | AGENTÚRA GES spol. s r.o. | 31714315 | Košice | 1,390.72 | ||||
Faktúra | 19.12.2023 | prenájom priestorov | 202303367 | AGENTÚRA GES spol. s r.o. | 31714315 | 4,352.06 | |||||
Faktúra | 18.12.2012 | catering-schôdza zam.2012 | 201202400 | AGENTÚRA GES spol. s r.o. | 31714315 | Košice | 1,554.32 | ||||
Faktúra | 14.09.2018 | zabezpečenie akcie športový deň TEHO | 201801979 | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 36724068 | Spišská Nová Ves | 1,990.80 | ||||
Faktúra | 28.02.2018 | ročný servisný poplatok aktualizácia software | 201800483 | Agentura RITA | 32828942 | Bratislava | 48.00 | ||||
Faktúra | 31.01.2018 | servisný popl.2018 | 201800212 | Agentura RITA | 32828942 | Bratislava | 48.00 | ||||
Faktúra | 16.02.2017 | servisný poplatok - aktualizácia diagnostiky | 201700443 | Agentura RITA | 32828942 | Bratislava | 36.00 |