Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.08.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202049 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 345.79 | |||||
| Faktúra | 10.08.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202050 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 345.79 | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | chémia, vratný obal MP | 202201840 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 345.79 | |||||
| Faktúra | 20.03.2017 | el.energia 2/17-plav. ČH | 201700630 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 345.80 | ||||
| Faktúra | 27.02.2023 | materiál | 202300607 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 345.84 | |||||
| Faktúra | 28.06.2018 | kancelárske potreby | 201801345 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 345.98 | ||||
| Faktúra | 07.11.2016 | lišta, istič | 201602519 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 346.01 | ||||
| Faktúra | 05.11.2014 | materiál dľa obj. | 201402371 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 346.02 | ||||
| Faktúra | 26.09.2013 | hutný materiál dľa obj. | 201302158 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 346.02 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | oprava mot.voz. KE650EF | 201400951 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 346.08 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | prac.odevy | 201302801 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 346.10 | ||||
| Faktúra | 05.01.2017 | oprava vozidla KE 270 IE | 201700021 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 346.18 | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | spotreba plynu | 201800521 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 346.25 | ||||
| Faktúra | 08.09.2021 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 8/2021 | 202102075 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 346.27 | |||||
| Faktúra | 30.09.2014 | klapka spätná, guľový kohút | 201402101 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 346.27 | ||||
| Faktúra | 16.09.2019 | nátrubok,rúra | 201902111 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 346.39 | |||||
| Faktúra | 14.07.2016 | výkopové práce na odstr. hav. SVR 2632 | 201601467 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 346.40 | ||||
| Faktúra | 17.12.2015 | klapka spätná , filter závitový | 201502568 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 346.48 | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | tesnenie | 201801779 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 346.56 | ||||
| Faktúra | 20.11.2012 | oprava elektirckého buracieho kladiva | 201202155 | BSC servis BOSCH | 31585868 | Košice | 346.56 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | doskový výmenník | 201701626 | Boyser s. r. o. | 44628846 | Prešov | 346.80 | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | oprava poškod. skla Kunsthalle | 201701659 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | 346.80 | ||||
| Faktúra | 31.07.2020 | materiál | 202001611 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 346.87 | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | el.energia 05/2022 Palackéko 14 | 202201685 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 346.91 | |||||
| Faktúra | 04.08.2021 | temasil | 202101799 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 346.98 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | oprava KE543LF | 202400273 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 347.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2017 | oprava m ot.voz.Ke 774FD | 201701699 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 347.00 | ||||
| Faktúra | 07.05.2012 | zhr.a triedenie odpadu-4/2012 | 201200774 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 347.03 | ||||
| Faktúra | 06.07.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 | 202301758 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 347.04 | |||||
| Faktúra | 27.09.2012 | filter,šúpatko,hadica | 201201802 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 347.04 | ||||
| Faktúra | 30.12.2014 | rúra hladká | 201402798 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 347.04 | ||||
| Faktúra | 14.12.2020 | poštovné 11/2020 | 202002759 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 347.10 | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 8/2023 | 202302308 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 347.16 | |||||
| Faktúra | 27.02.2015 | poistenie zodpovednosti za škodu3-5/15 | 201590007 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 347.22 | ||||
| Faktúra | 20.05.2015 | poist.zam.-zodp.za škodu | 201590012 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 347.22 | ||||
| Faktúra | 27.08.2015 | poist.zodp.za škodu 9-11/2015 | 201590016 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 347.22 | ||||
| Faktúra | 19.09.2016 | ventilátor, plavák, sprchovacia hadica | 201602111 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 347.28 | ||||
| Faktúra | 06.07.2022 | poplatky k projektu Rekonštrukcia... OST 713 | 202201726 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 347.29 | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | páska viazacia, zvodič napätia | 201900870 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 347.30 | |||||
| Faktúra | 08.06.2016 | kancelárske potreby | 201601097 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 347.41 | ||||
| Faktúra | 07.05.2013 | proc.doska,opt.hl. | 201300821 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 347.45 | ||||
| Faktúra | 07.02.2019 | izoflex | 201900410 | MONTRÚR s.r.o. | 347.52 | ||||||
| Faktúra | 13.06.2013 | príruba,klapka | 201301108 | ENERGOARM s.r.o. | 45994421 | Košice | 347.52 | ||||
| Faktúra | 18.08.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202302170 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 347.57 | |||||
| Faktúra | 12.02.2018 | prevencia a profylaxia | 201800405 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 347.76 | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | vyúčt.syst.podpory 3/2017 | 201700755 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 347.76 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | paušál-9/15 syst.podpora | 201502066 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 347.76 | ||||
| Faktúra | 14.01.2019 | elektrická energia ČH | 201802824 | Východoslovenská energ. a.s. | 347.87 | ||||||
| Faktúra | 02.01.2017 | ročný servis pre plyn.kot.P3,P4 | 201602930 | EURUWATER s.r.o. | 17310041 | Bratislava | 347.94 | ||||
| Faktúra | 07.09.2023 | deratizácia KOmenského | 202302324 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 348.00 |