Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort ascending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.09.2020 | čistenie výmenníka OST 2131 | 202001942 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,923.86 | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | el. energia 2/2023 ČH/MKP | 202300696 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 58,383.30 | |||||
| Faktúra | 05.02.2013 | nájom 2013-Užhorodská 7,9 | 201300223 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 60.18 | ||||
| Faktúra | 18.12.2015 | vytýčenie vedení | 201502581 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.65 | ||||
| Faktúra | 05.09.2018 | odmena z výkupu plav. vst. | 201801897 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7.20 | ||||
| Faktúra | 19.04.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202200963 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 288.22 | |||||
| Faktúra | 19.11.2014 | obuv poltopánka | 201402464 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 46.48 | ||||
| Faktúra | 25.08.2017 | vytýčenie smeru a výšky potrubia | 201702013 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 66.18 | ||||
| Faktúra | 31.05.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202101185 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | metrologické služby,servis | 202302913 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,104.26 | |||||
| Faktúra | 08.11.2013 | vytýčenie podzemných vedení z dôvodu havárie | 201302470 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 18.00 | ||||
| Faktúra | 12.09.2016 | náklady na dopravu Vojvodská 910 | 201602070 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20.00 | ||||
| Faktúra | 11.06.2019 | teplo 5/19 | 201901247 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2,892,033.83 | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | havarijné opravy OST | 202001220 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 5,613.69 | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | teplo 12/2022 ČH | 202203241 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2,897.47 | |||||
| Faktúra | 08.11.2012 | meteorol.inf. 10/12 | 201202067 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 323.28 | ||||
| Faktúra | 08.09.2015 | služby plavcov 8/2015 | 201501852 | Miestn.spolok vod.záchr.služby | 37887564 | Prešov | 3,784.27 | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | izolač.materiál | 201801169 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 181.68 | ||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 Jenisejská 45 | 202200310 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53.78 | |||||
| Faktúra | 08.08.2014 | odst.závad na zar.EPS-kolektory | 201401727 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 64.56 | ||||
| Faktúra | 19.06.2017 | poskytnutá zľava k DD 201700753 moduly | 201701276 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | -1,000.00 | ||||
| Faktúra | 25.02.2020 | nájomné 2020, Galaktická 6,8 | 202000488 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99.60 | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | materiál | 202100465 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 110.28 | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | materiál | 202302161 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 264.60 | |||||
| Faktúra | 01.08.2013 | obaly-pivo plaváreň | 201301675 | PIVO ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 20.00 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | tovar - plaváreň | 201601330 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 335.53 | ||||
| Faktúra | 04.02.2019 | vytýčenie vedení moderniz. SVR 1805 | 201900367 | Delta Online spol. s r.o., | 36.00 | ||||||
| Faktúra | 11.10.2022 | implementácia OST 08120 | 202202526 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3,288.00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2012 | poplatok za právny úkon | 201290034 | JUDr. Viera Ogurčáková | 35543043 | Košice | 111.50 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | prevencia a profylaxia | 201501117 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 408.24 | ||||
| Faktúra | 16.02.2018 | vytýčenie-Bauerová 11 | 201800439 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 56.62 | ||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102666 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 357.60 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Petzvalova 29,31 | 202400291 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.98 | |||||
| Faktúra | 19.05.2014 | stavebné práce v areáli Mestskej plav. | 201400997 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 5,587.68 | ||||
| Faktúra | 06.03.2017 | ZFD k prij.platbe 2/17 | 201700542 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 333,333.33 | ||||
| Faktúra | 10.12.2019 | vyúčt.systémovej podp. 11/19 | 201902759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 892.08 | |||||
| Faktúra | 07.12.2020 | el. energia 11/2020 | 202002677 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 501.84 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | elektrina 6/2023 Rastislavova | 202301431 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31.00 | |||||
| Faktúra | 29.05.2013 | prepínač pačkový | 201300986 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 10.80 | ||||
| Faktúra | 17.03.2016 | prevzatie odpadu 2/16 | 201600598 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 586.87 | ||||
| Faktúra | 18.12.2018 | závitová tyč | 201802661 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 36.90 | ||||
| Faktúra | 12.07.2022 | materiál | 202201788 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74.88 | |||||
| Faktúra | 03.04.2012 | škol.-verejné obst.-Petra Kajňaková | 201200602 | ASERTIV-Agentura | 33592675 | Košice | 300.00 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | nájom spoloč. priest. Dneperská 2 r.2014 | 201500386 | SVB Dneperská 2 | 35561696 | Košice | 66.40 | ||||
| Faktúra | 06.12.2017 | vodné a stočné | 201702761 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 389,881.13 | ||||
| Faktúra | 20.08.2021 | hav. oprava SVR 527 | 202101955 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 170,157.84 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Amurská 9 | 202400035 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87.63 | |||||
| Faktúra | 10.02.2014 | sieť do betónu | 201400263 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 204.60 | ||||
| Faktúra | 15.12.2016 | elektrická energia OST 507 | 201602826 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 657.41 | ||||
| Faktúra | 13.08.2019 | súdok vrátny obal | 201901812 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -216.00 |