Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.08.2018 | chlornan sodný | 201801794 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793.80 | ||||
| Faktúra | 11.04.2022 | teplo 03/2022 Podjavorinskej | 202200925 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4,490.90 | |||||
| Faktúra | 05.11.2014 | teplo 10/2014 | 201402360 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 304.82 | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | odmena z výkupu | 201701909 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7.20 | ||||
| Faktúra | 20.05.2021 | spracovanie osobných údajov 04/21 | 202101089 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | spoluúčasť BT160DL | 202302781 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66.39 | |||||
| Faktúra | 24.10.2013 | snímač tlaku | 201302368 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 332.10 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | guľový kohút, nátrubok, redukcia | 201601966 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,025.36 | ||||
| Faktúra | 30.04.2019 | páska samolepiaca pre OST815 | 201900917 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 5.41 | |||||
| Faktúra | 22.05.2020 | fúrik | 202000983 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 34.80 | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | materiál | 202203103 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 144.18 | |||||
| Faktúra | 23.10.2012 | oprava a overenie meračov | 201201963 | ENERGO CONTROLS | 693294 | Žilina | 412.04 | ||||
| Faktúra | 26.08.2015 | repre+bonus | 201501749 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 101.10 | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | vytýčenie-Moldavská | 201801065 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 60.00 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Ždiarska 16 | 202200203 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 78.43 | |||||
| Faktúra | 01.08.2014 | servis elektrolyt. úprav. vody | 201401623 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 6,425.09 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | materiál dľa obj. | 201701171 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 539.40 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | voda ČH , 01/2020 | 202000246 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 163.64 | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | prenájom konc.zar. 01/2021 | 202100401 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | materiál | 202302042 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 217.80 | |||||
| Faktúra | 24.07.2013 | zapoj.ističa Rovníková 2 | 201301526 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61.00 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | chlornan s.kys.sírová | 201601226 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1,064.59 | ||||
| Faktúra | 01.02.2019 | nájom spoloč. priest. Levočská 4 | 201900344 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 97.94 | ||||||
| Faktúra | 30.09.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202202403 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 154.62 | |||||
| Faktúra | 09.07.2012 | školenie v oblasti BOZP | 201201244 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 34.80 | ||||
| Faktúra | 27.05.2015 | hav.oprava OST 2142 | 201501015 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1,012.32 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom nebytových priest.Ladožská 1,2 | 201800335 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 98.55 | ||||
| Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102473 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 607.82 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | odobratie stav. odpadu 2/2024 | 202400814 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 478.02 | |||||
| Faktúra | 05.05.2014 | škol.-Drančák | 201400895 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. | 36653004 | Bratislava | 50.00 | ||||
| Faktúra | 16.02.2017 | výrub stromu | 201700439 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 140.48 | ||||
| Faktúra | 27.11.2019 | izolácia | 201902624 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 430.56 | |||||
| Faktúra | 25.11.2020 | zákaznické úpravy PACKET | 202002585 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1,800.00 | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | PHM 5/2023 | 202301290 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1,565.76 | |||||
| Faktúra | 14.05.2013 | vytýčenie-inov.OST 2642 | 201300882 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 6.00 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | projektová dok. SVR OST 2623 | 201600493 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 32,654.16 | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | oprava fasády OST 505 | 201802556 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 12,258.55 | ||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201711 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 292.16 | |||||
| Faktúra | dod.a mont.posuv.br.Komen. | 201200505 | AG - SYSTÉM | 17104980 | Košice | 1,211.00 | |||||
| Faktúra | 29.01.2015 | zimná zmes do ostrekovačov | 201500283 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 101.30 | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | lekárske prehliadky 10/2017 | 201702657 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 492.00 | ||||
| Faktúra | 02.08.2021 | ZISTH - diaľkové odpočty | 202101766 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 3,968.64 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | teplo 12/2023 ČH | 202303482 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 13,888.52 | |||||
| Faktúra | 29.01.2014 | servisné práce - kontrola jednotky | 201400161 | X - KLIMA Košice s.r.o. | 46092251 | Košice | 358.80 | ||||
| Faktúra | 02.12.2016 | odst.havárie SVR 2162 | 201602722 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,677.22 | ||||
| Faktúra | 09.08.2019 | ložisko, príchytka | 201901788 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 55.19 | |||||
| Faktúra | 21.08.2020 | materiál | 202001845 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 195.73 | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | vytýčenie Obrancov mieru | 202300549 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 67.20 | |||||
| Faktúra | 28.01.2013 | odst.havárie-SVR 1223 | 201300151 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,262.21 | ||||
| Faktúra | 09.12.2015 | rúry pozin. | 201502509 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 396.11 |