Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.08.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201701957 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 432.10 | ||||
| Faktúra | 23.12.2020 | TK a EK motorových vozidiel | 202002837 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 259.20 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | telef.popl. 05/2023 | 202301315 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,445.85 | |||||
| Faktúra | 31.10.2013 | preškolenie kurzu zvárania | 201302416 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 28.80 | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | chlornan sodný,kys.sírova MP | 201602014 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 671.33 | ||||
| Faktúra | 07.06.2019 | servis plynových kotlov Herlianska 83 | 201901220 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 533.10 | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | materiál | 202201939 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 930.60 | |||||
| Faktúra | 30.10.2012 | nájom KOS-OC Branisko 5-12/2012 | 201202009 | Mestská časť Košice - Nad Jaze | 691038 | Košice | 128.49 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | obaľ.syr-bufety | 201501796 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 28.80 | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | inzercia Kamdomesta | 201801113 | Enter desing s. r. o. | 36217891 | Košice | 300.00 | ||||
| Faktúra | 26.08.2021 | materiál | 202101988 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 694.22 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400248 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 373.48 | |||||
| Faktúra | 06.08.2014 | vrátny obal | 201401671 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | -160.00 | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | elektrická energia | 201701219 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 9,311.35 | ||||
| Faktúra | 13.02.2020 | vytýčenie IS-Panelová | 202000421 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | materiál | 202002105 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 685.97 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300871 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 40.62 | |||||
| Faktúra | 31.07.2013 | oprava Dolphina | 201301627 | BAZÉNSERVIS | 14525241 | Týniště nad Orlicí | 48.40 | ||||
| Faktúra | 01.07.2016 | výkon funk.bez.technika 6/16 | 201601274 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1,278.00 | ||||
| Faktúra | 24.01.2019 | čistiace prostriedky | 201900182 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 32.89 | ||||||
| Faktúra | 12.05.2022 | teplo 04/2022 ČH | 202201208 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2,429.76 | |||||
| Faktúra | 13.07.2012 | čistenie stavebnicových výmenníkov tepla | 201201294 | AQUA - LIVE, s.r.o. | 36583758 | Košice | 3,209.70 | ||||
| Faktúra | 04.06.2015 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201501061 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9.60 | ||||
| Faktúra | 08.02.2018 | oprava mot.voz. KE357FO | 201800383 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 539.00 | ||||
| Faktúra | 18.06.2021 | materiál | 202101373 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 63.11 | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | telef.popl. 10/2023 | 202302752 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,538.15 | |||||
| Faktúra | 12.05.2014 | čistenie prac.odevov | 201400943 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 29.28 | ||||
| Faktúra | 22.02.2017 | pohonné látky | 201700486 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2,475.66 | ||||
| Faktúra | 02.12.2019 | motáž-doch.terminál dľa obj. | 201902671 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 858.00 | |||||
| Faktúra | 06.07.2020 | nájomné 3Q2020 | 202001394 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 690937 | 1,114.85 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Galaktická 14,16 | 202300167 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74.70 | |||||
| Faktúra | 21.05.2013 | nájom spoloč.priestorov Petzvalova | 201300930 | REFOSBYT, s.r.o. | 36576891 | Košice | 85.81 | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | el.energia 3/2016 | 201600541 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1,323.00 | ||||
| Faktúra | 11.12.2018 | Ubiquiti dľa obj. | 201802604 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 286.80 | ||||
| Faktúra | 09.02.2022 | vytýčenie | 202200429 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69.00 | |||||
| Faktúra | usmerňovací mostík | 201200555 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | Košice | 137.16 | |||||
| Faktúra | 04.02.2015 | prev.náklady 1/15-OST 911 | 201500331 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190.73 | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | rekl.predmety | 201702705 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | Košice | 780.96 | ||||
| Faktúra | 12.03.2021 | materiál | 202100625 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 53.16 | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | toner | 202302320 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 128.38 | |||||
| Faktúra | 04.02.2014 | nájom 2014- Dneperska 6 | 201400210 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 66.40 | ||||
| Faktúra | 07.12.2016 | škol.a skúšky zvárania-Szczurek | 201602770 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 1,137.60 | ||||
| Faktúra | 02.09.2019 | snímač tlaku | 201901958 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298.80 | |||||
| Faktúra | 23.03.2020 | lekárske prehliadky.2/2020 | 202000646 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 772.00 | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | obsluha VTZ tlakové | 202202680 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 144.00 | |||||
| Faktúra | 04.02.2013 | právna pomoc | 201300199 | Vlastníci bytov Považská 28,30 | Košice | 1,486.77 | |||||
| Faktúra | 16.12.2015 | kan.kreslo | 201502557 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 119.99 | ||||
| Faktúra | 03.09.2018 | výkon funkcie tech. BOZP 8/18 | 201801873 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1,278.00 | ||||
| Faktúra | 10.12.2021 | materiál | 202102826 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.76 | |||||
| Faktúra | 13.02.2024 | oprava optického kábla v kolektoroch | 202400599 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | 151.40 |