Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia Sort descending | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.07.2019 | odborné prehliadky plynových zar. | 201901497 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 1,860.00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2019 | mobil Honor -Matta | 201901279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 148.50 | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | flexipan | 201901562 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 237.00 | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | spotreba plynu | 201901558 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 12,739.21 | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | meteorologické informácie | 201901556 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349.30 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | guľový kohút, nátrubok varný | 201901553 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 532.30 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | posúvač | 201901552 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 224.88 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | kontrola a nastavenie ventilov | 201901542 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | 1,240.80 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201901537 | KOSIT a.s. Rastslavova_219H | 36205214 | 274.75 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | impulzné potrubie | 201901525 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 166.32 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | prevodník | 201901524 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 240.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | denný záz.o výk.voz. | 201901629 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 22.86 | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | kolieska s gumovou obručou | 201901226 | Kancelárske stoličky.com s.r.o | 48215686 | 25.10 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | ZFD k prijatej platbe 6/2019 | 201901481 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 187,318.83 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | teplo 6/2019 | 201901536 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2,117,969.86 | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | vyjadrenie ku exist.telek.zar.-OST 1709 | 201901305 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13.90 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | kancelárske potreby | 201901366 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 65.21 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | vyjadrenie k exist.podz.ved.-hav.SVR 1709 | 201901382 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | vytýčenie telek.ved. -Ružová | 201901413 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | oprava strechy OST 2611 | 201901508 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 5,317.61 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | chlórnan sodný MP | 201901516 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 905.04 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | chlornan sodný, kyselina sírová ČH | 201901518 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,167.41 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | vodné a stočné Južné nábrežie - haly | 201901529 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 757.28 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | teplo ČH | 201901534 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 6,062.36 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | teplo OST 2695 | 201901535 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1,150.49 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | alikvótna časť za poistenie nehnuteľnosti | 201901550 | JUDr. L. Šebök_315H | 17239770 | 108.38 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | chemické čistenie TTZ | 201901554 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1,544.04 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | chemické čistenie TTZ | 201901555 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1,544.04 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | elektrická energia | 201901570 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,671.47 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | elektrická energia | 201901571 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 337.40 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | elektrická energia | 201901572 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 24,421.70 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | elektrická energia | 201901573 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,313.86 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | elektrická energia | 201901574 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,931.50 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | zasklenie dverí ČH | 201901579 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | elektrická energia ČH | 201901582 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,083.37 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | spotreba plynu Mäsiarska | 201901602 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14.83 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | oprava strešnej krytiny | 201901619 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 17,530.13 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vodné a stočné Komenského 7 | 201901493 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 4,936.44 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vodné a stočné 6/2019 | 201901494 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 318,020.22 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | oprava strechy OST 1133 | 201901551 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 7,882.18 | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | poštovné 6/2019 | 201901557 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 538.60 | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | posúvač | 201901561 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,213.20 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201901580 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 476.62 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | elektrická energia | 201901581 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 55.41 | |||||
| Faktúra | 17.07.2019 | spotreba plynu | 201901594 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492.00 | |||||
| Faktúra | 17.07.2019 | spotreba plynu Hellova | 201901596 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9.17 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 201901621 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | právne služby | 201901622 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 3,675.00 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | teplo, TÚV 5/19-haly Juž.n. | 201901605 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 914.16 | |||||
| Faktúra | 17.07.2019 | odvoz odpadu | 201901597 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 353.92 |