Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort ascending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.01.2021 | uteráky | 202100073 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 138.60 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202301698 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 35.76 | |||||
| Faktúra | 17.06.2014 | vrátny obal - súdok | 201401218 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336.00 | ||||
| Faktúra | 10.04.2017 | pohonné látky | 201700785 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4,601.16 | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | výmenu závlahovej trysky ČH | 201802734 | Správa mest.zele_787H | 62.92 | ||||||
| Faktúra | 21.07.2022 | využívanie komunikačnej siete 2Q2022 | 202201852 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3,280.94 | |||||
| Faktúra | 01.07.2013 | kyslík plynný | 201301228 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 85.54 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | overenie a oprava meračov | 201600840 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1,558.38 | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | el.energia 08/2021-OST 2719,2720 | 202102161 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 131.48 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | hav.oprava, VP PR 523 | 202400402 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,447.93 | |||||
| Faktúra | 18.05.2012 | kys.chlorovodíková | 201200855 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | Pezinok | 36.72 | ||||
| Faktúra | 19.03.2015 | vykon.lek.prehl.-Škripko | 201500627 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 78.00 | ||||
| Faktúra | 04.01.2018 | nájom 2018-Jesenná 10-14 | 201800007 | Bytové hospodárstvo s.r.o | 31735860 | Košice | 87.15 | ||||
| Faktúra | 26.09.2019 | vyjadr. k exist.podz.ved.-hav.SVR 2164 | 201902169 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2020 | prenájom fliaš 9/2020 | 202002202 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 156.91 | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202300551 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 32.85 | |||||
| Faktúra | 04.03.2014 | školenie obsl.kladkostroj-dľa obj. | 201400508 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 61.20 | ||||
| Faktúra | 11.01.2017 | prenájom spoloč. priestorov Rovníkova 2 | 201700058 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 74.29 | ||||
| Faktúra | 12.10.2018 | zhrom.odpadu KE693EI | 201802176 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 152.06 | ||||
| Faktúra | 24.05.2022 | materiál | 202201283 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 861.78 | |||||
| Faktúra | 12.03.2013 | poštovmé 2/2013 | 201300495 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 665.05 | ||||
| Faktúra | 21.01.2016 | poplatok za seminár zmeny v správe sokumentov | 201600106 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 100.00 | ||||
| Faktúra | 01.07.2021 | vyjadrenie SVR 2621 | 202101486 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | materiál | 202303059 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 72.40 | |||||
| Faktúra | nájom 2012-Mikovíniho 6 | 201200124 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 90.29 | |||||
| Faktúra | 30.12.2014 | čistiace prostriedky | 201402795 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 1,887.96 | ||||
| Faktúra | 02.10.2017 | kotúč brusný | 201702281 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 20.88 | ||||
| Faktúra | 11.07.2019 | VPLS | 201901541 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1,352.52 | |||||
| Faktúra | 10.07.2020 | materiál | 202001456 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 203.56 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Užhorodská 23,25 | 202300208 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85.91 | |||||
| Faktúra | 13.12.2013 | poštovné | 201302750 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 609.70 | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | meteorologické informácie | 201602346 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339.78 | ||||
| Faktúra | 03.07.2018 | stravné lístky 7/18 | 201801444 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11,460.17 | ||||
| Faktúra | 04.03.2022 | materiál | 202200592 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.92 | |||||
| Faktúra | 11.12.2012 | šrúbenie, nátrubok | 201202343 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 267.62 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | vytýčenie -Koš.Nová Ves, Barca | 201502128 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 27.79 | ||||
| Faktúra | 29.03.2021 | materiál | 202100703 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 95.22 | |||||
| Faktúra | 16.08.2023 | vyjadrenia 7/2023 | 202302149 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 33.60 | |||||
| Faktúra | 16.09.2014 | rúra, prechod, koleno | 201402004 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 493.70 | ||||
| Faktúra | 18.07.2017 | vytýčenie dľa obj. | 201701550 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 216.00 | ||||
| Faktúra | 09.04.2019 | VPLS | 201900794 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 1,352.52 | ||||||
| Faktúra | 17.04.2020 | PHM 4/2020 | 202000785 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 790.80 | |||||
| Faktúra | 27.10.2022 | materiál | 202202634 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 282.60 | |||||
| Faktúra | 09.09.2013 | kancelárske potreby | 201302003 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 441.32 | ||||
| Faktúra | 27.07.2016 | súdok - vrátny obal | 201601608 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240.00 | ||||
| Faktúra | 21.12.2021 | chémia MKP | 202102926 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,538.71 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | oprava WAP ČH | 202401107 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 189.00 | |||||
| Faktúra | 27.08.2012 | teplo hala č.8 Južné nábrežie | 201201623 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 942.96 | ||||
| Faktúra | 16.07.2015 | el.energia 6/15 | 201501394 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 19,557.54 | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | teplomer | 201800712 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 95.98 |