Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.08.2016 | tovar - ČH | 201601962 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 173.54 | ||||
| Faktúra | 26.04.2019 | vyjadrenie k exist.podz.ved.Moder.OST 2771 | 201900892 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 15.94 | |||||
| Faktúra | 01.06.2020 | vyprac.projektu- Montáž reg. diferenčného tlaku | 202001048 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 6,624.00 | |||||
| Faktúra | 22.12.2022 | OOPP | 202203132 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 58.20 | |||||
| Faktúra | 23.10.2013 | hav.oprava SVR 2132 | 201302364 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 769.62 | ||||
| Faktúra | 25.08.2015 | bagety-plaváreň | 201501745 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 134.64 | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | overenie ALKOHOTESTU | 201801061 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 310.80 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Čingovská 2 | 202200199 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 75.51 | |||||
| Faktúra | 23.10.2012 | preventívne lekárske prehliadky | 201201959 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 512.00 | ||||
| Faktúra | 25.07.2014 | nespotrebované poistné KE 896 GL | 201490017 | QBE poisťovňa,a.s. | 17084954 | Kosice | -17.93 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | Samsung Galaxy,Huawei-Tanyasi,Petrenka | 201701167 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 385.20 | ||||
| Faktúra | 10.02.2020 | paušal 1/2020 | 202000384 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 287.28 | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | odstránenie poruchy SVR 2622 | 202100360 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,701.55 | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | promo posty, facebook 7/2023 | 202302036 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 338.51 | |||||
| Faktúra | 24.06.2016 | hyg.materiál dľa obj. 201650583 | 201601222 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 2,042.70 | ||||
| Faktúra | 25.01.2019 | odborná skúška el.kladkostroja | 201900195 | LOGARY, s.r.o. | 30.00 | ||||||
| Faktúra | 19.09.2022 | vyjadrenie SVR 1112 Lesnická 23 | 202202328 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 23.07.2013 | mesačná prehl.EPS kolektory | 201301520 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 262.20 | ||||
| Faktúra | 27.05.2015 | oprava TTZ 2153 | 201501011 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1,007.46 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Donská 3 | 201800331 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 59.63 | ||||
| Faktúra | 25.10.2021 | vytýčenie IS Mlynárska | 202102447 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | stočné 2/2024 Komenského | 202400771 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2,125.81 | |||||
| Faktúra | 09.07.2012 | vytýčenie vedení (zmena teplov. média) | 201201240 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 171.00 | ||||
| Faktúra | 16.02.2017 | zhromažd.odpadu 1/17 | 201700435 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 153.79 | ||||
| Faktúra | 25.11.2019 | cyky | 201902614 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 38.99 | |||||
| Faktúra | 14.10.2020 | poštovné 9/2020 | 202002271 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 371.70 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | materiál | 202301313 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 271.45 | |||||
| Faktúra | 05.05.2014 | betonárska oceľ | 201400891 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 29.78 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | proj.dokum. OST 2614 | 201600489 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 41,787.90 | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | rezidencia Mlynská bašta | 201802552 | Lutis s.r.o. | 36576379 | Košice | 87,995.00 | ||||
| Faktúra | 30.06.2022 | materiál | 202201649 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 38.22 | |||||
| Faktúra | 14.05.2013 | monitorovací systém | 201300878 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | Košice | 19.80 | ||||
| Faktúra | 28.01.2015 | nájom spol. priest. Baltická 5,6 | 201500279 | PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ,spol. | 36217735 | Košice | 131.97 | ||||
| Faktúra | 22.11.2017 | catering pre zamestnancov | 201702653 | CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice | 31732666 | Košice | 1,441.50 | ||||
| Faktúra | 05.08.2021 | el. energia 07/2021 MP, MKP | 202101811 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14,234.68 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 12/2023 | 202303470 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 563.94 | |||||
| Faktúra | kanc.kreslo-Ing.Chomo | 201200501 | JGV | 121452017 | Košice | 194.40 | |||||
| Faktúra | 02.12.2016 | škol.a skúšky zvárač.-Siladi,Pačut | 201602718 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 746.40 | ||||
| Faktúra | 23.08.2019 | výkopové práce SVR 1203 | 201901902 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2,283.33 | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | overenie, oprava meradiel | 202001883 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 5,194.62 | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | zemný plyn 1/2023 Poľná, ťarhopis | 202300640 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16.76 | |||||
| Faktúra | 28.01.2014 | nájom nebytových priestorov | 201400157 | VISSONE, s.r.o. | 35765992 | Bratislava | 163.64 | ||||
| Faktúra | 09.12.2015 | inovácia ležatých rozvodov SVR | 201502505 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 7,080.16 | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | súdok vrátny obal MP | 201801822 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -384.00 | ||||
| Faktúra | 04.04.2022 | prev. náklady OST 911 03/2022 | 202200816 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 28.01.2013 | tesnenieTemasil | 201300147 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Hájske 951 33 | 134.88 | ||||
| Faktúra | 07.11.2014 | výmenu detektorov úniku plynu Herlianska 81,83 | 201402388 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 529.00 | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | chlornan sodný | 201701937 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 539.86 | ||||
| Faktúra | 17.05.2021 | materiál | 202101048 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1.90 | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | servisné práce rolbe | 202302817 | B.R.A. Company s.r.o. | 46006001 | 2,149.08 |