Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. kpt. Jaroša 2142 | 201602200 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20.00 | ||||
| Faktúra | 26.06.2019 | rozšírenie prístup.systému | 201901381 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 2,260.00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | zámok zadlabovací | 202001232 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom Jilemnického 1,3,5 2023 | 202300123 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 164.30 | |||||
| Faktúra | 23.11.2012 | nájom KOS- Bukovecká 1 | 201202197 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 61.40 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | el.energia OST 2719,2720 | 201501983 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 88.03 | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | súdok vrátny obal MP | 201801299 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240.00 | ||||
| Faktúra | 14.02.2022 | materiál | 202200459 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 502.28 | |||||
| Faktúra | 25.08.2014 | šufl.kontajner | 201401858 | STEMANN s.r.o. | 36568627 | Košice | 182.40 | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | paleta - vrátny obal | 201701404 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -43.20 | ||||
| Faktúra | 08.03.2021 | VPLS 02/2021 | 202100579 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,401.56 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | kybernetická bezpečnosť 8/2023 | 202302267 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 16.08.2013 | chemikálie plaváreň | 201301849 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1,221.98 | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | mrazený tovar - ČH | 201601462 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 435.14 | ||||
| Faktúra | 11.03.2019 | poskyt.prac.zdrav.sl. 2/19 | 201900605 | BE-SOFT, a.s. | 168.91 | ||||||
| Faktúra | 13.03.2020 | HP ProDesk 400 | 202000615 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 9,864.00 | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | HV prípojka a KOST pre Nafukovacia hala ZŠ Novomes | 202202537 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 2,378.56 | |||||
| Faktúra | 06.08.2012 | teplo OST 992 | 201201474 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 271.50 | ||||
| Faktúra | 01.07.2015 | sadové a terénne úpravy po havárii SVR 1105,1501 | 201501247 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 201.47 | ||||
| Faktúra | 12.03.2018 | náhradné diely pre motor. voz. | 201800569 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 55.75 | ||||
| Faktúra | 07.12.2021 | likvid.hlodavcov, dezinfekcia OST, kolektory | 202102793 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 324.00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | cest. náklady | 202401007 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 50.40 | |||||
| Faktúra | 06.06.2014 | tlač banera ZOO | 201401125 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 265.08 | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | rúra čierna | 201700671 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 477.62 | ||||
| Faktúra | 27.12.2019 | vytýčenie vedení | 201902866 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62.34 | |||||
| Faktúra | 30.12.2020 | poistenie 2021 | 202090017 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 1,839.32 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301528 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 82.86 | |||||
| Faktúra | 14.06.2013 | vedro, valček, rukavice | 201301114 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 132.77 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | spotreba plynu | 201600728 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 339.26 | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | kalafonia | 201802703 | GoBaKo, s.r.o. | 47.10 | ||||||
| Faktúra | 29.07.2022 | komunikačný modul, zariadenie MCU | 202201921 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 74,688.00 | |||||
| Faktúra | 27.04.2012 | elektromateriál | 201200734 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 203.56 | ||||
| Faktúra | 04.03.2015 | prev.nákl. OST911 2/15 | 201500514 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190.73 | ||||
| Faktúra | 21.12.2017 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201702890 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13.00 | ||||
| Faktúra | 07.09.2021 | materiál | 202102064 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 118.30 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | parkovacia karta KE591MA | 202400426 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 600.00 | |||||
| Faktúra | 14.02.2014 | výmena xenonového svetlana vozidle | 201400393 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1,320.50 | ||||
| Faktúra | 05.01.2017 | služby technika požiarnej ochrany | 201602944 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1,278.00 | ||||
| Faktúra | 16.09.2019 | prúd.chránič s ističom | 201902114 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 24.77 | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | inovácia riadiacich systémov | 202002086 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 311,497.00 | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300784 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 280.09 | |||||
| Faktúra | 20.02.2013 | podpora APV-I.Q 2013 | 201300382 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1,825.80 | ||||
| Faktúra | 15.01.2016 | meteorologické informácie | 201502730 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339.78 | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | odborný seminár Kotian, Koros | 201802059 | DETOX s.r.o. | 31582028 | Banská Bystrica | 180.00 | ||||
| Faktúra | 10.05.2022 | meteorol. informácie 4/2022 | 202201182 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 377.58 | |||||
| Faktúra | záloha za preplatné Mzdová účtovníčka | 201200009 | Ajfa Avis s.r.o. | 31602436 | Žilina | 49.00 | |||||
| Faktúra | 16.12.2014 | náklady na dopravu Tomášikova 35 | 201402683 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 21.50 | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | kopírovacie stroje | 201702168 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 36,840.00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2021 | vratný obal MP | 202101398 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14.40 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | uloženie odpadu 10/2023 | 202302942 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 681.43 |