Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.11.2013 | mob.tel. Samsung | 201302578 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 71.10 | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Starozagorská 2642 | 201602176 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20.00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2019 | el.energia 5/19- OST 2719,2720 | 201901347 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 429.02 | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | materiál | 202001327 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 359.28 | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Bukovecká 2 | 202300041 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 108.30 | |||||
| Faktúra | 22.11.2012 | vrtačka Aku Bosch | 201202173 | SABOL - NÁRADIE | 33592268 | Košice | 125.10 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | guľový kohút, posúvač, koleno varné | 201501959 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,655.72 | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | riedidlo, odmasťovač | 201801275 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 18.37 | ||||
| Faktúra | 09.02.2022 | toner | 202200431 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 35.40 | |||||
| Faktúra | 20.08.2014 | vsuvka, nátrubok, klenuté dno | 201401834 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 382.73 | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | olej,tatárska,múka-MP | 201701380 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 123.77 | ||||
| Faktúra | 26.02.2021 | stravné lístky 03/2021 | 202100518 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 12,340.22 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | vytýčenie Matuškova 4 | 202302171 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 14.08.2013 | vytýčenie vedení Obrody, Ružínska | 201301825 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 75.60 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | nápoje plaváreň - ČH | 201601438 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 2,264.00 | ||||
| Faktúra | 07.03.2019 | VPLS 2/19 | 201900586 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 1,352.52 | ||||||
| Faktúra | 05.03.2020 | OOPP rukavice | 202000552 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 89.38 | |||||
| Faktúra | 24.10.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202202620 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 123.96 | |||||
| Faktúra | 02.08.2012 | chem.čistenie prádla 7/2012 | 201201449 | ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. | 36588148 | Košice | 28.78 | ||||
| Faktúra | 29.06.2015 | havarijná oprava - podchytenie múru OST 1804 | 201501223 | GSG Trade s.r.o. | 47635029 | Košice | 10,677.67 | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | štvrťročná prehliadka EPS Gerlachovská | 201800545 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 378.00 | ||||
| Faktúra | 07.12.2021 | nespotreb.poistné KE320JK.... | 202190029 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -11.24 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400983 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,170.00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2014 | vytýčenie- OST 2642 | 201401101 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 22.03.2017 | profil dutý zváraný | 201700648 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 190.45 | ||||
| Faktúra | 23.12.2019 | redukcia, spojka | 201902849 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.95 | |||||
| Faktúra | 15.12.2020 | materiál | 202002765 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 48.25 | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | studena voda OST 810 5/2023 | 202301542 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 772.45 | |||||
| Faktúra | 11.06.2013 | vytýčenie SVR 711 | 201301090 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | materiál dľa obj. | 201600704 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 163.34 | ||||
| Faktúra | 03.01.2019 | zabez.elektron.kolobehu agendy | 201802765 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 55,332.00 | ||||
| Faktúra | 26.07.2022 | odstránenie poruchy OST 565 | 202201897 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8,924.75 | |||||
| Faktúra | 23.04.2012 | vodné, stočné haly Južné nábrežie | 201200709 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 535.86 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | nesp.poist.KE532CL | 201590006 | QBE poisťovňa,a.s. | 17084954 | Kosice | -36.86 | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | odstr.hav. SVR 507 | 201702865 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,607.25 | ||||
| Faktúra | 03.09.2021 | čistenie výmenníka OST 2632 | 202102035 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,704.60 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | vytýčenie Jasuschova | 202400203 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72.96 | |||||
| Faktúra | 12.02.2014 | nájom 2014-Nám.kozmonautov 10,11 | 201400369 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 133.82 | ||||
| Faktúra | 02.01.2017 | preprava | 201602931 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 15.42 | ||||
| Faktúra | 09.09.2019 | odmena z výkupu plav. MP | 201902044 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7.20 | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | toner | 202002057 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 316.20 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | výpočet spol. hodnoty drevín OST 802 | 202300830 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 32.64 | |||||
| Faktúra | 14.02.2013 | odber vody OST2719 | 201300361 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 458.80 | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | umývanie vozidiel 12/15 | 201502706 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 335.38 | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | mes.servis plav. MP | 201802035 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 120.00 | ||||
| Faktúra | 09.05.2022 | odstránenie poruchy SVR 1713 | 202201150 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,339.71 | |||||
| Faktúra | 15.12.2014 | mikulášske predstavenie | 201402657 | Bábkové divadlo | 31297811 | Košice | 190.00 | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | VPLS 8/2017 | 201702144 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 966.52 | ||||
| Faktúra | 17.06.2021 | PHM 06/2021 | 202101367 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,673.05 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | el. energia 4/2023 ČH(UA) | 202302842 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -190.69 |