Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200482 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,744.80 | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200481 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 439.34 | |||||
| Faktúra | 15.02.2022 | chémia MKP | 202200471 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 74.76 | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | vyjadrenia 1/2022 | 202200375 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16.80 | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 01/2022 | 202200333 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27.80 | |||||
| Zmluva | 08.02.2022 | 02.03.2022 | Rámcová zmluva o dodávkach stravovacích poukážok v elektronickej forme | 16/2022 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Kálov 356, 01001 Žilina | ||||
| Zmluva | 24.02.2022 | 02.03.2022 | Rámcová zmluva | 15/2022 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Bytčická 12, 01001 Žilina | ||||
| Faktúra | 18.02.2022 | poplatok - hl.istič Bukovecká | 202270011 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 213.50 | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | prémium shell konzola od 16.2.do 19.3.2022 | 202270010 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 1.20 | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | materiál | 202200476 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 649.82 | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | prevodník tlaku kalibrácia | 202200475 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 92.16 | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | el.energia OST 26950 10-12/2021 | 202200467 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 579.16 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200399 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 163.00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | hovorné 1/2022 rod.príslušníci | 202200362 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 149.58 | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | servis vozidla KE593LI | 202200330 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 18.28 | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200326 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 357.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200325 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 84.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200323 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 100.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200322 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 143.50 | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200321 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 307.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200320 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 439.27 | |||||
| Faktúra | 15.02.2022 | ant. testy | 202200470 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,414.63 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | el.energia 1/2022-OST 2719,2720 | 202200511 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 729.74 | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | poist.zodp.za šk.03/2022-05/2022 | 202290001 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 435.90 | |||||
| Zmluva | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Zmluva o refakturácii vody | RSV 1/2022 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | |||||
| Zmluva | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Zmluva o refakturácii vody | RSV 2/2022 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | |||||
| Faktúra | 28.01.2022 | nájom 2022-Petzvalova 13,15 | 202200285 | SVB Petzval KE,Petzv.13_493H | 31984487 | 90.29 | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200291 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62.64 | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 KOST | 202200319 | SVB Kuzmányho 45- 51_463H | 35506237 | 74.53 | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | prev. náklady OST 911 01/2022 | 202200348 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | zrážková voda OST 810 2021 | 202200356 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 163.29 | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | studena voda OST 810 12/2021 | 202200357 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 697.10 | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | studena voda OST 810 1/2022 | 202200447 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 658.54 | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | materiál | 202200449 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.92 | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | teplo 1/2022 | 202200450 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2,292.06 | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 1/2022 | 202200455 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 171.60 | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | zhrom.odpadu 1/2022 | 202200456 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 89.28 | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | materiál | 202200459 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 502.28 | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | materiál | 202200460 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 466.56 | |||||
| Faktúra | 15.02.2022 | oprava kotla K1, Tolstého 32 | 202200472 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 1,289.00 | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | servisná prehliadka stroj B100 | 202200463 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1,516.85 | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | oprava tlačiarne | 202200464 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 116.40 | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | prevzatie odpadu 1/2022 | 202200466 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 937.42 | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | batérie | 202200468 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 56.00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | teplo 01/2022 Podjavorinskej | 202200477 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 5,818.01 | |||||
| Faktúra | 24.01.2022 | ročná internetová aktualizácia BTS | 202270005 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 420.00 | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | doména nockosice.sk (rok) | 202270009 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 11.99 | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | materiál | 202200283 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 271.20 | |||||
| Faktúra | 10.02.2022 | meteorol. informácie 1/2022 | 202200442 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 377.58 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | vodné, stočné 1/2022 | 202200394 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 436,238.83 |