Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.03.2023 | teplo 2022 ČH 13 faktúra | 202300861 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -787.96 | |||||
| Faktúra | 29.06.2017 | paleta,súdok-vratný obal ČH | 201701358 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -763.20 | ||||
| Faktúra | 25.09.2013 | dobr.na miesič cesta | 201302150 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | Prešov | -754.80 | ||||
| Faktúra | 13.03.2019 | vyspor.fixnej zl..tepla r.2018 plav.ČH | 201900630 | Tepláreň Košice,_120H | -754.10 | ||||||
| Faktúra | 20.08.2020 | vrátny obal 31ks/sudok, ČH | 202001832 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -744.00 | |||||
| Faktúra | 09.09.2015 | vrátené KEG pivo-plaváreň | 201501874 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -740.00 | ||||
| Faktúra | dobropis k DD 201103756 | 201200183 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | -738.40 | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | teplo 2021 variabil | 202200790 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | -730.93 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | stočné 9/2023 MKP | 202303236 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | -727.63 | |||||
| Faktúra | 18.04.2012 | teplo-oprava ceny 1/2012 | 201200695 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -723.07 | ||||
| Faktúra | 10.07.2020 | vrátny obal 30ks/sudok, ČH | 202001464 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -720.00 | |||||
| Faktúra | 30.09.2014 | vrátena kofola-plaváreň | 201402108 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | -710.80 | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | paleta - vrátny obal | 201701402 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -696.00 | ||||
| Faktúra | 13.05.2013 | dobr. k fa 201300888 | 201300889 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | -694.42 | ||||
| Faktúra | 30.05.2019 | súdok vrátny MP | 201901137 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -676.80 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | teplo 2022 ČH NH 13 faktúra | 202300862 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -673.68 | |||||
| Faktúra | 07.02.2013 | dobropis vyúčt. elek.en.2012 | 201300296 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | -668.52 | ||||
| Faktúra | 27.06.2019 | súdok-vratný obal, paleta -ČH | 201901400 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -648.00 | |||||
| Faktúra | 16.06.2016 | súdok -vratný obal | 201601157 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -648.00 | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801798 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -648.00 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | vrátené nápoje plaváreň | 201401950 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -639.83 | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | dobropis poštovné DD 201601788 | 201601853 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | -638.80 | ||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 4/2023 UA | 202302742 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -635.04 | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | elektrom.ventil-vrátenie tovaru | 201901146 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | -624.96 | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | súdok vrátny ČH | 201901136 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -624.00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2013 | dobropis vyúčt. elek.en.2012 | 201300301 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | -620.84 | ||||
| Faktúra | 21.06.2021 | vratný obal ČH | 202101399 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -619.20 | |||||
| Faktúra | 08.08.2014 | vrátené lístky plaváreň | 201401714 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | -608.08 | ||||
| Faktúra | 29.03.2022 | teplo 2021 Podjavorinskej 13 faktúra | 202200774 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -607.82 | |||||
| Faktúra | 06.07.2020 | vrátny obal 25ks/sudok, MP | 202001400 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -600.00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2018 | súdok-vratný obal | 201801502 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -600.00 | ||||
| Faktúra | 22.08.2013 | sudok vrátny | 201301888 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -600.00 | ||||
| Faktúra | dobropis teplo r.2010 | 201200507 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -588.74 | |||||
| Faktúra | 08.07.2020 | vrátenie SL 147ks x 4EUR | 202001434 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | -588.00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | sudy - vrátené 13ks/sudy | 202002824 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | -580.40 | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | vyúčtovanie teplo 2020, Podjavorinskej | 202100631 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | -579.01 | |||||
| Faktúra | 10.07.2017 | súdok-vratný obal ČH | 201701473 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -576.00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701506 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -576.00 | ||||
| Faktúra | 06.07.2020 | vrátny obal 24ks/sudok, MP | 202001402 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -576.00 | |||||
| Faktúra | 15.11.2017 | dobr. kDD 201702388 | 201702614 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | -576.00 | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | súdok vrátny obal ČH | 201801296 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -576.00 | ||||
| Faktúra | 16.07.2019 | paleta - vrátny obal ČH | 201901588 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -571.20 | |||||
| Faktúra | 03.09.2018 | vrát. provízia za stravné lístky r.2017 | 201801870 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | -564.34 | ||||
| Faktúra | 07.02.2013 | dobropis vyúčt. elek.en.2012 | 201300292 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | -552.83 | ||||
| Faktúra | 03.07.2020 | vrátny obal 23ks/sudok, ČH | 202001373 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -552.00 | |||||
| Faktúra | 15.07.2013 | vrátny obal súdok-plaváreň | 201301387 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -552.00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2017 | súdok - vratný obal MP | 201701302 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -552.00 | ||||
| Faktúra | 01.08.2013 | súdok vrátny obal-plaváreň | 201301642 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -552.00 | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | súdok - vrátny obal | 201701916 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -552.00 | ||||
| Faktúra | 04.10.2012 | vyúčtovanie elektrickej energie | 201201845 | ENERGETIKA-JUMI, s.r.o. | 36601101 | Košice | -540.52 |