Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.07.2014 | peňažná zásuvka | 201401595 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 72.00 | ||||
| Faktúra | 05.06.2017 | predĺženie | 201701141 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 42.91 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Ždiarska 22 | 202000329 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 74.58 | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | dezinfekčný prostriedok | 202100328 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | 342.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2023 | materiál | 202301902 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 196.69 | |||||
| Faktúra | 19.07.2013 | zap.ističa Nám.kozmonautov 11 | 201301473 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61.00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | nápoje plav.Rumanova | 201601195 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 2,281.52 | ||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019- Mikovíniho 11 | 201900234 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 82.98 | ||||||
| Faktúra | 26.09.2022 | materiál | 202202372 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385.44 | |||||
| Faktúra | 06.07.2012 | skrutka, vrut, hmoždinka | 201201214 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 114.82 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | period.prehl.MaR-plaváreň | 201500985 | Johnson Controls Int´I.spol.s | 31363695 | Bratislava | 894.46 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Mikovíniho 11 | 201800305 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 82.98 | ||||
| Faktúra | 04.11.2021 | el. energia 11/2021 Skladná | 202102539 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 82.00 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400651 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 103.00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2014 | matice,podložky | 201400864 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 31.20 | ||||
| Faktúra | 10.02.2017 | teplo, ohrev TÚv Juž.nábr.13 -12/2016 | 201700409 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1,927.64 | ||||
| Faktúra | 07.11.2019 | ZFD ku prij.platbe 10/19 | 201902492 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 337,174.00 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | spotreba | 202001904 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 34.84 | |||||
| Faktúra | 17.05.2023 | materiál | 202301293 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375.48 | |||||
| Faktúra | 10.05.2013 | tesniaca doska | 201300852 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Hájske 951 33 | 1,243.20 | ||||
| Faktúra | 25.02.2016 | seminár ochrana osobných údajov | 201600463 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Žilina | 78.00 | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | ZFD k prij.patbe za 11/18 | 201802526 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 166,666.67 | ||||
| Faktúra | 04.07.2022 | el. energia 07/2022 Inžinierska | 202201704 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 366.00 | |||||
| Faktúra | šiltovky pracov.BRUSH | 201200475 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 53.71 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájom nebyt. priestorov Gagarinovo nám.8 | 201500253 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 107.73 | ||||
| Faktúra | 15.11.2017 | odvoz odpadu, nájom kontajnera | 201702632 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 163.56 | ||||
| Faktúra | 03.08.2021 | toner | 202101791 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 24.84 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 17 | 202400016 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 100.18 | |||||
| Faktúra | 29.01.2014 | el.energia zálohy 2/14 | 201400131 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1,808.00 | ||||
| Faktúra | 30.11.2016 | vytýčenie -ul.Obrody | 201602692 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13.00 | ||||
| Faktúra | 21.08.2019 | chlornan sodný,súdok,paleta ČH | 201901877 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603.36 | |||||
| Faktúra | 26.08.2020 | tlač polepu reklamy MP | 202001862 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 67.20 | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | odstránenie poruchy SVR 1226 | 202300591 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,417.95 | |||||
| Faktúra | 24.01.2013 | oprava bleskozvodov OST a kotolniach | 201300122 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 12,951.10 | ||||
| Faktúra | 07.12.2015 | nájom spoločných priestorov | 201502478 | SVB Irkutská 16-18 | 30688043 | Košice | 75.70 | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | chlornan sodný ČH | 201801796 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529.20 | ||||
| Faktúra | 11.04.2022 | teplo 03/2022 MKP | 202200928 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 18,904.62 | |||||
| Faktúra | 05.11.2014 | vytýčenie inžinierskych sietí Popradská | 201402362 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | vykonanie lekárskych prehliadok | 201701911 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 62.00 | ||||
| Faktúra | 20.05.2021 | zhrom.odpadu 04/2021 | 202101083 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 87.91 | |||||
| Faktúra | 24.10.2023 | materiál | 202302766 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389.28 | |||||
| Faktúra | 24.10.2013 | izolačný materiál | 201302370 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 438.49 | ||||
| Faktúra | 25.08.2016 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201601968 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 424.80 | ||||
| Faktúra | 06.05.2019 | ZFD k prijatej platbe za 4/19 | 201900940 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 243,514.67 | |||||
| Faktúra | 20.05.2020 | vyjadrenie k exis.sietí- OST712 | 202000967 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 26.80 | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | materiál | 202203136 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 85.68 | |||||
| Faktúra | 24.10.2012 | zváračské kurzy | 201201965 | STROJZVAR BaP s.r.o. | 36210986 | Košice | 1,274.64 | ||||
| Faktúra | 26.08.2015 | kyslík plynný | 201501751 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 62.12 | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | nerezový zásobník | 201801067 | ZEN - Zelená energia, s.r.o. | 43936881 | Košice | 867.38 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Ždiarska 7 | 202200205 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 107.13 |