Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.02.2021 | materiál | 202100400 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,262.40 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | odborné prehlidky el. zariadení OST+budovy | 202302106 | OPAlight.SK s.r.o. | 51712831 | 3,769.20 | |||||
| Faktúra | 07.08.2014 | čisté syntetické mazadlo | 201401679 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | Žilina | 481.69 | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | čistiace prostriedky | 201701228 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 2,498.77 | ||||
| Faktúra | 03.02.2020 | vytýčenie IS-Srbská | 202000214 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 79.20 | |||||
| Faktúra | 06.10.2022 | nájom 4Q2022 Ľudová 8 | 202202480 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22.07 | |||||
| Faktúra | 01.08.2013 | voné,stočné Haly Južn.n. | 201301651 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 497.05 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | súdok- vrátny obal | 201601282 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -504.00 | ||||
| Faktúra | 14.02.2019 | el.energia 1/2019 | 201900467 | Východoslovenská energ. a.s. | 17,845.73 | ||||||
| Faktúra | 15.11.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102625 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4,266.35 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400864 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63.96 | |||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava defektu | 201201302 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 20.52 | ||||
| Faktúra | 05.06.2015 | mesačná prehliadka zariadení EPS | 201501069 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 281.04 | ||||
| Faktúra | 09.02.2018 | meteorologické služby | 201800391 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339.78 | ||||
| Faktúra | 29.05.2023 | materiál | 202301378 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 580.80 | |||||
| Faktúra | 12.05.2014 | oprava mot.voz. KE650EF | 201400951 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 346.08 | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | voda 1/2017-OST2719 | 201700494 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 188.58 | ||||
| Faktúra | 06.12.2019 | el.energia za opak.dodávky 12/19 | 201902726 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331.00 | |||||
| Faktúra | 03.12.2020 | servis KE284FK | 202002648 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 262.00 | |||||
| Faktúra | 27.06.2022 | časopis Bazén a sauna 2022/2023 | 202201610 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 3135695800 | 19.50 | |||||
| Faktúra | 22.05.2013 | lekár.prehl. 4/2013 | 201300938 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 553.00 | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | obuv pracovná | 201600549 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 117.62 | ||||
| Faktúra | 13.12.2018 | vodné ČH | 201802612 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 549.56 | ||||
| Faktúra | 02.08.2021 | servis vozidla KE621GZ | 202101764 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 41.06 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | vodné, stočné 12/2023 | 202303458 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 494,799.84 | |||||
| Faktúra | tesnenie-sada | 201200563 | S ARMAT s.r.o. Šaľa | 33893101 | Košice | 204.60 | |||||
| Faktúra | 05.02.2015 | paušálne služby PROFIT | 201500339 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | oprava strešného odtoku OST 2623 | 201702713 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 788.50 | ||||
| Faktúra | 07.03.2023 | zemný plyn 2/2023 Poľná | 202300691 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 341,347.45 | |||||
| Faktúra | 05.02.2014 | teplo 1/14- OST 992 | 201400218 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 304.68 | ||||
| Faktúra | 08.12.2016 | silikónové tyče | 201602778 | COMMERCE PK, s.r.o. | 47995645 | Prešov | 501.29 | ||||
| Faktúra | 22.08.2019 | náhradné diely pre mot. voz. | 201901891 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1,153.19 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | materiál | 202001961 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 435.24 | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | materiál | 202201025 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 444.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2013 | nájom nebytových priestorov Petzvalova 13,15 | 201300207 | SVB Petzval Košice | 31984487 | Košice | 90.29 | ||||
| Faktúra | 16.12.2015 | Korzár,Sme r.2016 | 201502565 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 184.00 | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201801881 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
| Faktúra | 28.05.2021 | balíčky MDD | 202101161 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 506.30 | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | toner | 202302887 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 66.58 | |||||
| Faktúra | 14.11.2014 | kabel | 201402448 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 12.00 | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | hovorné 8/2017 | 201701997 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,517.57 | ||||
| Faktúra | 17.01.2023 | el. energia 9-12/2022 Narcisová | 202203272 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 32.95 | |||||
| Faktúra | 07.11.2013 | paušál sl .PROFIT 10/13 | 201302454 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 12.09.2016 | spotreba zemného plynu | 201602054 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 9,686.23 | ||||
| Faktúra | 05.06.2019 | vodné astočné ČH | 201901181 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 180.72 | |||||
| Faktúra | 16.06.2020 | odstránenie havárie- SVR 2143 | 202001202 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,284.14 | |||||
| Faktúra | 24.01.2022 | materiál | 202200234 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 352.34 | |||||
| Faktúra | 07.11.2012 | zber odpadov 10/2012 | 201202050 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 137.64 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | pauš.sl. PROFIT 8/15 | 201501836 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | plyn Masarykova | 201801153 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 492.31 |