Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu Sort ascending | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.05.2024 | prenájom konc. zariadení 4/2024 | 202401301 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | zem. plyn 04/2024 Zborovská | 202401300 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,221.19 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | zem. plyn 04/2024 Mäsiarska | 202401299 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 128.98 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | zem. plyn 04/2024 Hellova | 202401298 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 135.85 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | zem. plyn 04/2024 Komenského | 202401297 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,461.94 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 4/2024 | 202401296 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 456.72 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401293 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322.38 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401292 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 565.32 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401291 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 610.86 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | cookiebot | 202401290 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 14.40 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | oprava KE542LF | 202401287 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 172.00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | oprava KE593LI | 202401286 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 131.00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | mzdy 04/2024 | 202401283 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2,160.00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | materiál | 202401281 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 413.94 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | materiál | 202401280 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 179.50 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | materiál | 202401279 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 60.72 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | materiál | 202401278 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 358.15 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 4/2024 | 202401276 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4,792.93 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | právne služby 4/2024 | 202401275 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5,340.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202401274 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 14,367.30 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia | 202401273 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 243.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia OST 1902 | 202401270 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia OST 808 | 202401269 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia OST 2779 | 202401268 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Narcisová | 202401264 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Klimkovičova | 202401263 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Rastislavova | 202401262 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | plyn 5/2024 MKP | 202401261 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Inžinierska | 202401257 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Herlianska | 202401256 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Amurská | 202401255 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Hviezdoslavova | 202401254 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Bukovecká | 202401253 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Alvinczyho | 202401252 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Žižkova | 202401251 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Továrenská | 202401250 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Galaktická | 202401249 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Továrenská | 202401248 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 53.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401247 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,685.72 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | hav.oprava na elektrolytických úpravovniach vody | 202401245 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 194.33 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | pozáručný servis na elektrolyt.úpravovni vody | 202401244 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 715.46 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | oprava webstránky teho.sk | 202401243 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 280.00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | paušálne služby PROFIT 04/2024 | 202401242 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | kybernetická bezpečnosť 4/2024 | 202401241 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | servisná podpora TEDIS 4/2024 | 202401240 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,640.00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | inštalácia UPS | 202401239 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 6,288.00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | materiál | 202401238 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383.28 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | materiál | 202401237 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 236.60 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | materiál | 202401236 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 398.99 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | servis Neptun | 202401235 | Milan Verešpej - KOLVER | 32930305 | 710.40 |