Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.05.2013 | vytýčenie -Ružová opr.teplov. | 201300898 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 52.80 | ||||
| Faktúra | 04.03.2016 | voda 2/2016 | 201600509 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 439,372.38 | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | acetylén technický, nájom | 201802572 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 287.79 | ||||
| Faktúra | 07.07.2022 | vypracovanie projektu Úprava potr. roz...OST 1713 | 202201727 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 11,496.00 | |||||
| Faktúra | PHM 3/12 | 201200523 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4,238.31 | |||||
| Faktúra | 30.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Važecká 2,3 | 201500299 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 70.55 | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | membr.nádoba Reflex | 201702673 | Reflex s.r.o. | 36369934 | Rakovo | 327.60 | ||||
| Faktúra | 09.08.2021 | materiál | 202101844 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 303.30 | |||||
| Faktúra | 03.01.2024 | elektron. stravné lístky 1/2024 | 202400003 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8,316.70 | |||||
| Faktúra | 31.01.2014 | oprava mot. voz. Renault Kangoo | 201400177 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 433.86 | ||||
| Faktúra | 05.12.2016 | systémové práce PROFIT | 201602738 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 540.00 | ||||
| Faktúra | 22.08.2019 | vykonanie odb.prehliadok von.tlak,nád. | 201901896 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 9,680.83 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | prav.mesačný servis MP 8/2020 | 202001902 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 114.00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | operatívny leasing 03/2023 | 202300686 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 30.01.2013 | el.energia 1-2/2013 | 201300167 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 7,003.00 | ||||
| Faktúra | 10.12.2015 | sprchový časový ventil | 201502525 | AKVINA servis s.r.o. | 27275949 | LIBEREC XI.., CZ | 139.00 | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801842 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 70.36 | ||||
| Faktúra | 08.04.2022 | vyjadrenie SVR 1116 | 202200892 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 10.11.2014 | batéria, náhr.kryt ovl. | 201402408 | AG - SYSTÉM | 17104980 | Košice | 14.80 | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201701957 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 432.10 | ||||
| Faktúra | 24.05.2021 | materiál | 202101110 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 191.14 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302851 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 653.46 | |||||
| Faktúra | 31.10.2013 | preškolenie kurzu zvárania | 201302416 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 28.80 | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | chlornan sodný,kys.sírova MP | 201602014 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 671.33 | ||||
| Faktúra | 07.06.2019 | servis plynových kotlov Herlianska 83 | 201901220 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 533.10 | |||||
| Faktúra | 09.06.2020 | paušalná odmena za výkon či.zodp.osoby 5/20 | 202001141 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | nájom 2023 Považská 24 | 202300004 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 79.67 | |||||
| Faktúra | 30.10.2012 | nájom KOS-OC Branisko 5-12/2012 | 201202009 | Mestská časť Košice - Nad Jaze | 691038 | Košice | 128.49 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | obaľ.syr-bufety | 201501796 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 28.80 | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | inzercia Kamdomesta | 201801113 | Enter desing s. r. o. | 36217891 | Košice | 300.00 | ||||
| Faktúra | 24.01.2022 | nájom SP Uralská 4,5, 2022 | 202200250 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 94.62 | |||||
| Faktúra | 06.08.2014 | vrátny obal | 201401671 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | -160.00 | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | elektrická energia | 201701219 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 9,311.35 | ||||
| Faktúra | 13.02.2020 | vytýčenie IS-Panelová | 202000421 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | el. energia 01/2021 Inžinierska | 202100396 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 529.19 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | materiál | 202302096 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 194.40 | |||||
| Faktúra | 31.07.2013 | oprava Dolphina | 201301627 | BAZÉNSERVIS | 14525241 | Týniště nad Orlicí | 48.40 | ||||
| Faktúra | 01.07.2016 | výkon funk.bez.technika 6/16 | 201601274 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1,278.00 | ||||
| Faktúra | 24.01.2019 | čistiace prostriedky | 201900182 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 32.89 | ||||||
| Faktúra | 17.10.2022 | nespotreb.poistné KE093AB | 202290020 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -6.52 | |||||
| Faktúra | 13.07.2012 | čistenie stavebnicových výmenníkov tepla | 201201294 | AQUA - LIVE, s.r.o. | 36583758 | Košice | 3,209.70 | ||||
| Faktúra | 04.06.2015 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201501061 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9.60 | ||||
| Faktúra | 08.02.2018 | oprava mot.voz. KE357FO | 201800383 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 539.00 | ||||
| Faktúra | 12.11.2021 | meteorol. informácie 10/2021 | 202102617 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364.46 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400856 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 425.47 | |||||
| Faktúra | 12.05.2014 | čistenie prac.odevov | 201400943 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 29.28 | ||||
| Faktúra | 22.02.2017 | pohonné látky | 201700486 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2,475.66 | ||||
| Faktúra | 02.12.2019 | motáž-doch.terminál dľa obj. | 201902671 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 858.00 | |||||
| Faktúra | 04.12.2020 | plyn 11/2020-Poľná,Cesta P.Hr.Gerlach.Tolstého | 202002661 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 33,931.18 | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | pozáručný servis | 202301370 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 6,328.51 |