Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.06.2023 | materiál | 202301544 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 9.82 | |||||
| Faktúra | 09.07.2012 | nájomné 3.Q/2012 | 201201252 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33.36 | ||||
| Faktúra | 28.05.2015 | súdok vrátny | 201501023 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120.00 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Ždiarska 22 | 201800343 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 70.85 | ||||
| Faktúra | 26.07.2022 | odstránenie poruchy P2 | 202201899 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,141.18 | |||||
| Faktúra | 06.05.2014 | acetylén,kyslík plynný | 201400903 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 70.73 | ||||
| Faktúra | 17.02.2017 | svietidlo | 201700447 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 23.26 | ||||
| Faktúra | 27.11.2019 | overenie a opravy meradiel | 201902621 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 2,041.62 | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | čistenie výmenníka OST 2644 | 202102036 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,704.60 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | vyjadrenie PR807,2695,SVR2631,2621,544 | 202400205 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 105.00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2013 | služ.-profit | 201300890 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 42.00 | ||||
| Faktúra | 03.03.2016 | teplo 2/2016-OST 991 | 201600501 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 62,214.29 | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | kominukačný modul M-bus | 201802564 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | 1,725.00 | ||||
| Faktúra | 10.09.2020 | odber a lab.sk. pre bazény - MP | 202002007 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 204.40 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | materiál | 202300832 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 162.12 | |||||
| Faktúra | nájom II.Q.2012-Ľud.,Slobody | 201200513 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 96.56 | |||||
| Faktúra | 30.01.2015 | výkopové a živičné úpravy SVR 2631 | 201500291 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 982.70 | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | elektro mat. dľa obj. | 201702665 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 555.06 | ||||
| Faktúra | 09.05.2022 | odstránenie poruchy SVR 555 | 202201152 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,493.71 | |||||
| Faktúra | 30.01.2014 | rems nahr. manometer | 201400169 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 49.20 | ||||
| Faktúra | 05.12.2016 | Bardejov-Olejárová | 201602730 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 205.00 | ||||
| Faktúra | 24.07.2019 | monitoring voz. 7/19 | 201901660 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534.05 | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | prezutie vozidiel | 202101172 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 1,047.34 | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | materiál | 202303003 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 132.35 | |||||
| Faktúra | 29.01.2013 | nálepka-ISO | 201300159 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 20.40 | ||||
| Faktúra | 10.12.2015 | nájom spoločných priestorov | 201502517 | ENERGO CONTROLS Cassovia, spol | 36175633 | Košice | 69.72 | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801834 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 58.43 | ||||
| Faktúra | 02.07.2020 | služby vodnej zách.sl. ČH 6/2020 | 202001352 | KASAM s r.o. | 44085699 | 339.63 | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | náramok čip MKP | 202300137 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 1,284.00 | |||||
| Faktúra | 10.11.2014 | havarijná oprava SVT TÚV v OST 2216 | 201402400 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1,076.52 | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | chlórnan sodný ,sudok-MP | 201701949 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 795.38 | ||||
| Faktúra | 31.01.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200291 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62.64 | |||||
| Faktúra | 30.10.2013 | oprava plošinovej váhy Transporta | 201302408 | HEMAK s.r.o. | 695530 | Košice | 108.00 | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | paušálne služby PROFIT | 201602006 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 03.06.2019 | výkon funkcie POa BOZP- 5/19 | 201901154 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | oprava KE938GZ | 202100608 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 593.00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | hav.oprava OST2171 | 202302282 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6,180.75 | |||||
| Faktúra | 30.10.2012 | služba APV 12/2012-11/2013 | 201202001 | IVES | 162957 | Košice | 155.35 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | buk paleta - palivové drevo | 201501788 | DP work s.r.o. | 36195031 | Košice | 576.00 | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | kyselina sírová MP | 201801105 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 541.37 | ||||
| Faktúra | 13.03.2020 | toner | 202000624 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 406.80 | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 2141 | 202202653 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,341.50 | |||||
| Faktúra | 06.08.2014 | pohonné látky | 201401663 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4,442.79 | ||||
| Faktúra | 13.06.2017 | prevencia a profylaxia | 201701211 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 498.96 | ||||
| Faktúra | 14.02.2020 | el. energia OST2695 2019 | 202000438 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 6.91 | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | reklamné predmety | 202102798 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 2,107.44 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400975 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685.25 | |||||
| Faktúra | 30.07.2013 | zapoj.ističa Ladožská 8 | 201301599 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 184.50 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | nápoje plaváreň Rumanova | 201601266 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 636.52 | ||||
| Faktúra | 28.01.2019 | pracovné oblečenie | 201900296 | GoBaKo, s.r.o. | 877.14 |