Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 17.07.2017 súdok-vratný obal MP 201701546 BRENNTAG SLOVAKIA 31336884 Košice -240.00
Faktúra 21.12.2020 sudy - vrátené 13ks/sudy 202002824 CROMATOP, s.r.o. 36338893 -580.40
Faktúra 25.06.2020 suš. mlieko, nesquik..ČH 202001280 Martin Goliáš 33905177 368.76
Faktúra tech.a emisné kont.KE025AN 201200272 UNI STK - Lívia Berezná 41749561 Prešov 40.85
Faktúra 11.08.2014 tel.popl.Virtual 7/14 201401738 Slovak Telekom, a.s. Nám. slob 35763469 Bratislava 164.30
Faktúra 04.06.2018 teplo OST 991 -5/2018 201801076 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 Humenne 24,744.60
Faktúra 23.07.2013 tovar pre bufety-plaváreň 201301511 Labaš s.r.o. 36183181 Košice 107.62
Faktúra 13.11.2013 úradné skúšky tlakových nádob 201302506 KONOMET s.r.o. 31736700 Košice 3,958.20
Faktúra 28.11.2013 vianočné balíčky 201302630 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 Ivanka pri Dunaji 594.00
Faktúra 18.11.2016 voda 10/2016-OST 2719 201602610 Dopravný podnik mesta Košice, 31701914 Košice 153.82
Faktúra 15.08.2013 voda OST 2719 201301839 Dopravný podnik mesta Košice, 31701914 Košice 2,516.75
Faktúra 25.06.2015 vodné a stočné OST 2719 201501208 Dopravný podnik mesta Košice, 31701914 Košice 127.30
Objednávka 08.06.2017 Vodomer 201750611 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 Košice 176.40
Faktúra 03.07.2023 vratný obal ČH 202301705 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -144.00
Faktúra 03.07.2023 vratný obal ČH 202301706 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -110.40
Faktúra 16.02.2016 vypustné zariadenie 201600422 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 Košice 38.16
Objednávka 25.09.2019 zazimovanie technológického MP 201951069 WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. 45972605 Spišská Nová Ves 114.00
Faktúra 19.05.2021 ZF doména teho.sk (3.6.21- 3.6.22) 202170007 Websupport, s.r.o. 36421928 15.00
Faktúra 24.04.2024 ZF vyjadrenia OST 1713 202470013 Sitel s.r.o. 31668305 35.00
Faktúra 10.04.2024 ZF vyjadrenia OST 2779 202470010 Sitel s.r.o. 31668305 35.00
Faktúra 09.04.2024 ZF vyjadrenia OST 802 202470009 Sitel s.r.o. 31668305 35.00
Objednávka 17.12.2019 ,Farby, štetce 201951446 L&š s.r.o. 36555720 Nitra 80.86
Faktúra 07.02.2020 .sk doména MP 202000381 Websupport, s.r.o. 36421928 15.00
Objednávka /prava zelene na ČH 202250673 Správa mestskej zelene Košice 17078202 Košice 465.00
Objednávka 09.05.2013 /radné skúšky TNS 201350459 KONOMET s.r.o. 31736700 Košice 11,355.60
Objednávka 24.09.2018 1. záručná prehliadka vozidla Nissan Leaf 201851108 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 31706495 Košice 140.95
Faktúra 24.07.2018 1.časť-rekonštr.a modrn. KVP OST2611,2612,2614 201880004 MENERT spol.s r.o. 17330165 Šaľa 297,083.70
Faktúra 14.12.2021 1.garančná prehliadka KE761MM 202102856 Todos Košice s.r.o. 47168455 219.82
Faktúra 15.12.2021 1.garančná prehliadka KE776MM 202102866 Todos Košice s.r.o. 47168455 219.82
Faktúra 23.12.2021 1.garančná servis.prehliadka KE283NK 202102943 Tempus - Trans s.r.o. 31712380 635.74
Faktúra 10.11.2016 1.zár.servisná prehl. KE519 JJ 201602565 MORIS Slovakia s.r.o. 36214574 Košice 158.98
Faktúra 22.12.2017 1.záruč.serv.prehl. KE730KA 201702910 3H MOBIL s.r.o. Košice 36216402 Košice 381.02
Faktúra 19.06.2018 1.záruč.servis mot.voz. KE468KJ 201801263 MORIS Slovakia s.r.o. 36214574 Košice 196.60
Faktúra 20.06.2018 1.záručná ser.prehl. KE685KJ 201801265 MORIS Slovakia s.r.o. 36214574 Košice 193.80
Faktúra 03.10.2018 1.záručná ser.prehl. mot.voz. KE542LF 201802092 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 31706495 Košice 141.23
Faktúra 03.10.2018 1.záručná servisná prehl. mot.voz. KE543LF 201802093 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 31706495 Košice 141.23
Faktúra 31.10.2023 1/4 ročná kontrola EPS kolektory 202302845 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 958.80
Faktúra 27.07.2023 1/4 ročná kontrola EPS kolektory 202301965 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 958.80
Faktúra 05.05.2015 1/4 ročná prehl. zar.EPS-kolektory 201500870 SIMTECH s.r.o. 36606910 Košice 2,564.18
Faktúra 08.11.2018 1/4 ročná prehliad. EPS kolektory 201802345 SIMTECH s.r.o. 36606910 Košice 2,535.29
Faktúra 10.02.2016 1/4 ročná prehliad. zar. EPS 201600391 SIMTECH s.r.o. 36606910 Košice 385.08
Objednávka 10.01.2020 1/4 ročná prehliadka EPS - archív 202050030 SIMTECH s.r.o. 36606910 Košice 359.28
Objednávka 06.11.2019 1/4 ročná prehliadka EPS - archív 201951272 SIMTECH s.r.o. 36606910 Košice 359.28
Faktúra 04.11.2015 1/4 ročná prehliadka EPS - kolektory 201502222 SIMTECH s.r.o. 36606910 Košice 2,564.18
Faktúra 04.11.2015 1/4 ročná prehliadka EPS Gerlachovská 201502223 SIMTECH s.r.o. 36606910 Košice 385.08
Objednávka 28.04.2022 1/4 ročná prehliadka EPS v systéme kolektorov 202250463 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 1,080.00
Objednávka 1/4 ročná prehliadka EPS v systéme kolektorov 202250927 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 1.00
Objednávka 1/4 ročná prehliadka EPS v systéme kolektorov 202251290 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 1,080.00
Faktúra 07.08.2017 1/4 ročná prehliadka EPS zariad. Ťahanovce 201701759 SIMTECH s.r.o. 36606910 Košice 2,685.60
Faktúra 30.07.2018 1/4 ročná prehliadka zar. EPS Ťahanovce 201801590 SIMTECH s.r.o. 36606910 Košice 2,535.29