Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400860 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389.46 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400859 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381.65 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400858 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322.65 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400857 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 104.76 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | toner | 202400855 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 274.43 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400856 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 425.47 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202400812 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117.20 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | vyjadrenia 2/2024 | 202400734 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400732 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 89.64 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400731 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 119.38 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400724 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 102.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400723 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 69.12 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400722 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 40.79 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 02/2024 | 202400703 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | prev. náklady OST 911 2/2024 | 202400708 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | servis vozidiel | 202400691 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 50.18 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | vyjadrenie SVR 1113 | 202400692 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | ost.náklady r.2024-Hellova | 202400085 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 58.00 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | nájom 2024-Hellova | 202400084 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 110.82 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | oprava a montáž zariadenia Aseko | 202400853 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2,502.00 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | aktualiz.Autocom | 202400849 | Ing. Štefan Jantolák | 17955394 | 1,584.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | nájom 2024 Vojenská 13 | 202400848 | Spojená škola V_76H | 31298028 | 1.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | rozbor vody OST 2211 | 202400843 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 425.04 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | havarijná oprava OST545 | 202400847 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 17,917.00 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400828 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 562.56 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | nájom 2024 Hviezdoslavova 5 | 202400770 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1.00 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400797 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 122.82 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400768 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 49.99 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400767 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 232.90 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | materiál | 202400844 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 352.13 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400838 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,740.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400837 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 305.59 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400836 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,710.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400835 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 684.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400834 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 14.52 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400833 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 46.76 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | materiál | 202400832 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 446.81 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | materiál | 202400831 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328.20 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | materiál | 202400830 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.02 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | materiál | 202400829 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 136.80 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | el. energia 2/2024 Južné nábrežie | 202400826 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 897.71 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 02/2024 | 202400846 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147.48 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | el. energia 2/2024 Alejová 2 | 202400825 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 394.42 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | aktualizácia rozpočtov na OST | 202400823 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2,148.00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | toner | 202400824 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 122.36 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | materiál | 202400822 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 105.60 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | materiál | 202400821 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 116.90 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | materiál | 202400819 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 265.50 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | vyjadrenie SVR 712 | 202400817 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | SW práce | 202400818 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 313.50 |