Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.04.2024 | materiál | 202401158 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 231.91 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | el.energia 03/2024-OST 2719,2720 | 202401157 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1,319.93 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | materiál | 202401156 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389.94 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | materiál | 202401155 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324.00 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | materiál | 202401154 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 222.78 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | zhrom.odpadu 3/2024 | 202401153 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 491.57 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | preprava zásielky | 202401145 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 81.29 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | materiál | 202401112 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15.28 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | odobratie stav. odpadu 3/2024 | 202401103 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 167.04 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenie SVR 2624 | 202401025 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenie SVR 552 | 202401024 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | oprava zváračky | 202401015 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 66.96 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | postimplementačná podpora 3/2024 | 202401014 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163.72 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | hovorné 3/2024 rod. príslušníci | 202400877 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 127.28 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | telef.popl. 03/2024 | 202400876 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,290.03 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | monitoring voz.03/2024 | 202400867 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480.65 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE637GS | 202401152 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 546.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE260IE | 202401151 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 157.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE747JJ | 202401150 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 146.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE588JY | 202401149 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 157.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE175LE | 202401148 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 102.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE747JJ | 202401147 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 57.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE175LE | 202401146 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 457.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | materiál | 202401144 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 76.80 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | teplo a ohrev TÚV 3/2024 Juž.náb. | 202401143 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 3,587.99 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | elektródy k defibrilátorom | 202401142 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1,800.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | toner | 202401141 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 242.04 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | materiál | 202401140 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 487.21 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | studena voda OST 810 3/2024 | 202401138 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 594.70 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | vyjadrenie SVR 713 | 202401030 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20.00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | vyjadrenie SVR Študentská | 202401029 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24.80 | |||||
| Faktúra | 25.04.2024 | vyjadrenie OST 802 | 202470015 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44.40 | |||||
| Faktúra | 17.04.2024 | materiál | 202401135 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 262.32 | |||||
| Faktúra | 17.04.2024 | prevodník tlaku kalibrácia | 202401133 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 109.20 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401132 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 39.55 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401131 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 971.46 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | oprava elektromotora | 202401130 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401129 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 240.79 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401128 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 64.09 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401127 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 12.18 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401126 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 398.40 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401125 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 30.90 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401124 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 206.60 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401123 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375.12 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401122 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.28 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401119 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 239.96 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | servis čítačky mincí ČH | 202401118 | Peter Kolesár - KOPS | 11966041 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenia Študentská 10-12 | 202401016 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenia 3/2024 | 202401017 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | uloženie odpadu 3/2024 | 202400990 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 722.88 |