Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.04.2024 | vyprac. projektu OST 11341 | 202401028 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 6,949.80 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | vyjadrenie | 202400873 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | vyjadrenie | 202400906 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | vyjadrenie OST713 | 202400900 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | vyjadrenie | 202400845 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | teplo 2/2024 | 202400842 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 8,077,103.09 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | poštovné 2/2024 | 202400795 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 596.05 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | mýto 2/2024 (OMV) | 202400791 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 24.16 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | mýto 1/2024 (OMV) | 202400790 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 0.56 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | el. energia 02/2024 Bukovecká | 202400787 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9,285.54 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | el. energia 02/2024 Amurská | 202400778 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,725.95 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | el. energia 2/2024 Hlinkova | 202400777 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 90,830.26 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | el. energia 02/2024 Krosnianska | 202400776 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 25,571.09 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | el. energia 02/2024 Inžinierska | 202400775 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 479.28 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | výrub stromov OST 713 | 202400752 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 897.63 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | Hosting 3/2024-3/2025 | 202400750 | Ing.Daniel Geľatko | 46470590 | 50.00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | nájomné 2Q2024 | 202400749 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 41.71 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400746 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 103.70 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400745 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | -122.00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | materiál | 202400743 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321.65 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 2/2024 | 202400744 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 45.24 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | teho.sk (konzola) 3/24-3/25 | 202400733 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14.40 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400668 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 122.00 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | trans.otočné koleso s brzdou | 202400661 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 144.00 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | dobropis nájom 2024 Považská 22 | 202400650 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -79.67 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | dobropis nájom 2024 Považská 16 | 202400649 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -51.04 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | odmena z výkupu (150€) | 202400644 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9.00 | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400636 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | -89.00 | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400635 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | -300.00 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400634 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 400.44 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400628 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329.80 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400627 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390.60 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400626 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 94.44 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400625 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 31.68 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400624 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 163.80 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | denný záznam | 202400611 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 32.85 | |||||
| Faktúra | 13.02.2024 | oprava optického kábla v kolektoroch | 202400599 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | 151.40 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | umývanie vozidiel 1/2024 | 202400580 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 185.51 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | služby z výkupu 2/2024 (10 €) | 202400579 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8.40 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | ČH, MP domény | 202400572 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 35.76 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | repre | 202400554 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 60.80 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | mýto 1/2024 (OMV) | 202400529 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 8.51 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | vodné, stočné 1/2024 | 202400502 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 465,030.78 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | vodné,stočné 1/2024 ČH | 202400499 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 828.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | teplo 1/2024 OST 991 | 202400493 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 221,927.82 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | banková informácia audit 2023 | 202400475 | Tatra banka | 00686930 | 80.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | vytýčenie Fábryho | 202400473 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 37.20 | |||||
| Faktúra | 30.01.2024 | el. energia 01-06/2023 Alejová | 202400414 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -89.25 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | el. energia 01-06/2023 Južné nábrežie | 202400372 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -214.05 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | preprava zásielky | 202400371 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 16.74 |