Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.03.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 02/2024 | 202400846 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147.48 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | el. energia 2/2024 Alejová 2 | 202400825 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 394.42 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | aktualizácia rozpočtov na OST | 202400823 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2,148.00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | toner | 202400824 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 122.36 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | materiál | 202400822 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 105.60 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | materiál | 202400821 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 116.90 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | materiál | 202400819 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 265.50 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | vyjadrenie SVR 712 | 202400817 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | SW práce | 202400818 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 313.50 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | paušál + služby 02/2024 | 202400815 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 287.28 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | meteorol. informácie 02/2024 | 202400816 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473.62 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | odobratie stav. odpadu 2/2024 | 202400814 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 478.02 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | vyjadrenie SVR 512 | 202400813 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | materiál | 202400805 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 904.42 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | stočné 2/2024 Komenského | 202400771 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2,125.81 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | vodné, stočné 2/2024 | 202400772 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 439,125.75 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | elektron. stravné lístky 3/2024 | 202400738 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,299.42 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | vyjadrenie | 202470006 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | teplo 2/2024 Podjavorinskej | 202400841 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 7,147.78 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | teplo 2/2024 ČH | 202400839 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 11,106.74 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | teplo 2/2024 ČH NH | 202400840 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 11,998.60 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400811 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 123.96 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | el. energia 2/2024 ČH/MKP | 202400820 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 13,262.62 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400810 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 118.70 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | kontrola a čistenie komínov | 202400808 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 136.00 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | umývanie vozidiel 2/2024 | 202400809 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 532.04 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400807 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 184.75 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400806 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 361.34 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400804 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 358.56 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400803 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400.80 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | právne služby 2/2024 | 202400801 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5,340.00 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400802 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318.15 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | cookiebot | 202400800 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 140.40 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | poskytovanie LP | 202400796 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 3,816.73 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400798 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 23.70 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | vodné,stočné 2/2024 ČH | 202400792 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 902.02 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | realizácia int.súťaže | 202400728 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1,140.00 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | oprava servopohonu | 202400682 | LDM Bratislava s.r.o. | 31381685 | 802.80 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400666 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 961.80 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400653 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 283.98 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400652 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 290.88 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400651 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 103.00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | HN doplatky | 202400788 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 9.57 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | oprava KE747JJ | 202400794 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 899.00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | teplo 2/2024 | 202400757 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2,862.32 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | teplo a ohrev TÚV 1/2024 Juž.náb. | 202400781 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 5,342.58 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | PHM 02/2024 | 202400737 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4,584.32 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | hav.stav na kanalizačnom potrubí OST 2234 | 202400751 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 321.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | materiál | 202400705 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2.32 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | ZF syntéza nových typov antioxidantov | 202470004 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 00397768 | 6,496.00 |